目录

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计982.98 万元，与2021年度相比，减少221.67万元，降低18.40%，主要原因是：本年度财政拨款收入少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计438.00万元，其中：财政拨款收入438.00万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计841.47万元，其中：基本支出323.86 万元，占38.49%；项目支出517.61万元，占61.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计982.98万元。与2021年度相比，减少221.67万元，降低18.40%，主要原因是：本年度财政拨款收入相较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出841.47万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年度相比，增加205.34万元，增长32.28%，主要原因是：本年博物馆免费开放经费相较去年增加，其他转移支付项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出792.51万元，占94.18%；社会保障和就业支出20.80万元，占2.47%；卫生健康支出15.09万元，占1.8%；住房保障支出13.07万元，占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为841.47万元，支出决算为841.47万元，完成年初预算的100%。其中:

1.207（类）01（款）11（项）文化创作与保护。年初预算为200万元，支出决算为58.49万元，完成年初预算的29.25%。决算数小于预算数的主要原因是：项目进度未完工，款项尚未支付。

2.     207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出。年初预算为67.33万元，支出决算为80.15万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付年初未做预算。

2.207（类）99（款）99（项）其他文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该省级专项资金年初未纳入预算。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。年初预算为44.08万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的14%。决算数小于预算数的主要原因是：该支出部分列支2070205博物馆科目。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为27.86万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的52.51%。决算数小于预算数的主要原因是：上年结转纳入预算，导致预算偏离过高。

2.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为11.12万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的135.7%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不够，年中追加该项支出。

2.221（类）02（款）01（项）。年初预算为13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%。预算与决算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出323.86万元，其中：

（一）人员经费320.66万元，主要包括：基本工资62.73万元、津贴补贴4.73万元、奖金123.7万元、绩效工资38.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.43万元、职工基本医疗保险缴费13.86万元、其他社会保险缴费0.5万元、住房公积金13.07万元、医疗费0.7万元、退休费49.35万元。

（二）公用经费3.19 万元，主要包括：办公费3.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（单位）2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.59 万元，支出决算为26.59万元，完成预算的100.00 %；较上年增加26.34万元，增长10227.53%。决算数较上年增加的主要原因是：本年7月份单位新购一辆业务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%/与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算26.59万元，支出决算26.59万元，完成预算的100%；较上年增加26.59万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年7月新购一辆业务用车。公务用车购置支出26.12万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费0.47万元。主要用于：车辆保险等开支。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年减少0.26万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因：加强接待费的管理，厉行节约，严格控制开支。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无接待开支。具体是：

国内接待费支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元。无支出保留句号。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0万元，与2021年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：2022年7月使用专项经费购置别克牌/BUICKSGM6521UBA34多用途乘用车，车辆购置成本249900元，车辆购置税11057.52元，公务用车注册费260元。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金833.08万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位重点评价的项目是2022年博物馆免费开放中央补助资金300万元。评价结果为我馆除了按时支付水电费用、聘用人员工资和社会保险等基本运转费用外，进一步加大了对展陈提升、展览交流、宣传教育、科研调查、文物征集、消防安全和文博培训等项目经费的投入，提高了我馆免费开放服务能力，博物馆免费开放目标基本实现，目标指标基本达成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反应除上诉项目以外的其他一般公共服务支出。

（十八）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层博物馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指反映反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

（二十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

第五部分附件

2022年贵州省黔东南州民族博物馆决算公开表及项目绩效表.xlsx