目录
第一部分 贵州省黔东南州中心血站单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔东南州中心血站单位概况
一、部门职责
（一）按照贵州省级人民政府卫生行政部门的规定，黔东南州中心血站在辖区范围内（凯里、黄平县、施秉县、镇远县、岑巩县、三穗县、剑河县、台江县、雷山县、麻江县、丹寨县、榕江县、从江县和凯里经济开发区）开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域内血液储存的质量控制；对黔东南州的中心血库进行质量控制；全州临床用血血液标本集中检测；承担卫生行政部门交办的任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 8 个科室。办公室、财务科、检验科、质管科、成份科、献血服务科、后勤科、供血科。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州中心血站部门决算包括：本级决算。
第二部分 2021年度部门决算公开报表（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收支决算总计2,253.27万元，与2020年度相比，减少139.96万元，降低5.85%。主要原因是：财政拨款（非税收入）收入减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,822.38万元，其中：财政拨款收入1,822.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,630.2万元，其中：基本支出1,589.84万元，占97.52%；项目支出40.36万元，占2.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计2,253.27万元。与2020年相比，减少139.96万元，降低5.85%。主要原因是：财政拨款（非税收入）收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,630.20万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少352.14万元，降低17.76%。主要原因是：2020年有基本建设项目支出，金额较大，而2021年基本建设项目支出减少；重大公卫项目支出年底未能结算，故2021年重大公卫羡项目开支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利科目（类）支出808.37万元，占50.85%；对个人和家庭的补助科目（类）支出36.24万元，占2.28%；商品和服务科目（类）支出719.59万元，占45.26%；资本性支出科目（类）支出25.63万元，占1.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2273万元，支出决算为1630.20万元，完成当年预算的71.72%。决算数小于预算数的主要原因是：专用材料款未支付、维修（护）费血站旧业务楼维修改造因未及时搬迁未开展维修工作。其中：
（1）人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）。当年预算为920万元，支出决算为844.61万元，完成当年预算的91.81%。决算数小于预算数的主要原因是：绩效工资在次年发放。
（2）公用经费（商品和服务支出）。当年预算为1279万元，支出决算为745.23万元，完成当年预算的58.27%。决算数小于预算数的主要原因是：专用材料款未支付、维修（护）费血站旧业务楼维修改造因未及时搬迁未开展维修工作。
（3）重大公卫项目。当年预算为74万元，支出决算为40.36万元，完成当年预算的54.54%。决算数小于预算数的主要原因：材料款（核酸试剂）未支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,589.84万元，其中：
人员经费844.61万元，主要包括基本工资109.11万元、津贴补贴45.17万元、奖金100.15万元、绩效工资40.38万元、社会保障缴费63.44万元、住房公积金38.41万元、其他工资福利支出（聘用人员的工资、社保等）411.70万元、离退休费36.24万元；
公用经费745.23万元，主要包括办公费11.56万元、水电费22.71万元、差旅费29.12万元、维修（护）费48.78万元、专用材料费393.04万元、公务用车运行维护费25.17万元、其他商品和服务支出138.46万元、资本性支出25.63万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为71万元，支出决算为44.56万元，完成预算的62.76%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算44.56万元，比上年增加23.15万元，增长108.12%，增加原因是：1.因工作需要购买公务用车一台；2.增加采血外派工作，燃油费等相应增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出44.56万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加23.34万元，增长110.02%，增加原因是：因工作需要购买公务用车一台；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0.19万元，降低100%，减少原因是：没有发生接待费用。
具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州中心血站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算71万元，支出决算44.56万元，完成预算的62.76%。其中，公务用车购置19.39万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费25.17万元。主要用于：公务用车的购置、公务用车的燃油费、过路费、维修（护）费、年检、保险费等。2021年，贵州省黔东南州中心血站单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
国内公务接待支出0万元。贵州省黔东南州中心血站2021年国内公务接待0批次，0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加增加0万元，降低0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔东南州中心血站2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，降低0%。
(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额381.48万元，其中：政府采购货物支出381.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：行政办公用车）；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金674万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）
（三）部分重点项目绩效评价结果。
部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
州中心血站中央对下转移支付区域（项目）绩效目标自评表.xlsx
贵公网安备：52260102556045
