目录

一、贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室 单位2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室 单位2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室单位概况

（一）主要职能

1、根据国家相关法规和省、州人民政府关于地方志发展规划，编制全州地方志工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责主持黔东南州志、黔东南年鉴、黔东南地情丛书的编纂和旧志的整理。

3、负责组织、指导全州16个县市地方志、年鉴、地方史料、地情书籍的编纂工作。

4、负责组织全州地方志、年鉴理论研究和学术交流工作，开展读志用志活动。

5、负责开展地情调研，网上发布地情信息和地方志文献。

6、承办州人民政府和省志办交办的相关工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

根据上述主要职责，黔东南州地方志办公室设3个职能科。从预算单位构成看，部门决算只包括本级决算。

1、秘书科

负责机关文秘、机要、保密、人事劳资、档案、财务、统计、会务、接待、车辆管理工作；承担本办退休人员的管理工作；负责机关目标管理、社会治安综合治理工作；负责志书和年鉴保管与发行。

2、方志科

根据黔东南州地方志事业的发展规划，负责起草各阶段开展地方志工作的业务性文件；协助州志主编拟订《黔东南州志》的续修篇目，并具体组织实施续志的编纂出版工作；协助办领导指导全州修志工作和修志人员的业务培训、理论研究及学术交流；协助办领导组织审查验收州志资料稿、州属部门志和各县志稿；负责编辑黔东南地情丛书和史料、地情研究工作。

3、年鉴科

负责起草《黔东南年鉴》工作的发展规划及相关业务性文件；协助领导完成《黔东南年鉴》资料的收集、组稿、编辑、审稿、校对、出版工作；负责年鉴撰稿人员的业务培训、理论研究及学术交流；参与编辑黔东南州地情丛书和史料、地情研究工作。

二、贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年度收支决算总计397.11万元，与2019年相比，增加56.06万元，增长16.44%。主要原因是：人员增加、志书业务增加、支付上年项目等。
　　（二）贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年度收入决算情况说明

本年收入合计300.56万元，其中：财政拨款收入300.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年度支出决算情况说明

本年支出合计326.55万元，其中：基本支出288.47万元，占88.34%；项目支出38.08万元，占11.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年度财政拨款收支决算总计397.11万元。与2019年相比，增加56.06万元，增长16.44%。主要原因是：人员增加、志书编纂业务增加、支付上年项目等。
  （五）贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出326.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.47万元，增长36.02%。主要原因是：人员增加、志书业务增加、支付上年项目等。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其他一般公共服务支出49.85万元，占15.27%；行政运行支出175.72万元，占53.81%；一般行政管理事务支出38.08万元，占11.66%；行政单位离退休支出18.62万元，占5.7%；机关事业单位基本养老保险缴费支出支出17.88万元，占5.48%；行政单位医疗支出14.91万元，占4.57%；住房公积金支出11.48万元，占3.52%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为300.56万元，支出决算为326.55万元，完成当年预算的108.65%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、志书业务增加、支付上年项目等。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出49.85万元（项）。当年预算为49.85万元，支出决算为49.85万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）文化体育与传媒支出（类） 行政运行（项）。当年预算为174.88万元，支出决算为175.72万元，完成当年预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（3）文化体育与传媒支出（类）一般行政管理事务（项）。当年预算为15万元，支出决算为38.08万元，完成当年预算的253.87%。决算数大于预算数的主要原因是：志书业务增加、支付上年项目等。

（4）社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休项）。当年预算为18.63万元，支出决算为18.62万元，完成当年预算的100.05%。决算数小于预算数的主要原因是：预算拨款取整差额。

（5）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为16.76万元，支出决算为17.88万元，完成当年预算的106.82%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）。当年预算为13.96万元，支出决算为14.91万元，完成当年预算的106.81%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（7）住房保障支出（类）住房公积金（项）。当年预算为11.48万元，支出决算为11.48万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出288.47万元，其中：人员经费258.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费29.48万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、咨询费、手续费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费等。

（七）贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.64万元，支出决算为0.58万元，完成预算的35.45%，决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.58万元，比上年增加0.04万元，增长6.74%，增加原因是：接待任务增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0.32万元，占“三公”经费支出总额的54.25%，比上年减少0.14万元，降低30.14%，减少原因是：厉行节约，减少公务用车；公务接待费支出0.27万元，占“三公”经费支出总额的45.75%，比上年增加0.17万元，增长185.41%，增加原因是：志书业务增加，接待省外和省志办领导调研考察增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算1.04万元，支出决算0.32万元，完成预算的30.33%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.32万元。主要用于：公务用车年检、保险、车油费等。2020年，贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算0.6万元，支出决算0.27万元，完成预算的44.33%。具体是：

国内公务接待支出0.27万元，主要是接待省志办主要领导及处室领导等调研2 次6人，接待杭州市史志办主要领导等考察学习1次9人。贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年国内公务接待3批次，15人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无政府性基金。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：无国有资本经营收入支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室机关运行经费支出29.48万元，比2019年减少1.9万元，降低6.06%，主要原因是：认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年度政府采购支出总额24.65万元，其中：政府采购货物支出9.96万元、政府采购服务支出14.69万元。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省黔东南州地方志编纂委员会办公室单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金35万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：一级项目名称为编纂出版《黔东南年鉴》，绩效中长期目标为每年出版一部《黔东南年鉴》，绩效年度目标为完成2020年版《黔东南年鉴》编纂出版，项目概况为每年出版一部《黔东南年鉴》，项目长期绩效指标为每年出版一部《黔东南年鉴》，项目年度绩效指标为完成2020年版《黔东南年鉴》编纂出版；2020年11月，《黔东南年鉴》已公开出版发行。自评得分为100分。

项目二：一级项目名称为黔东南方志基地和办公区整体打造，项目概况为建立读志用志基地，完成办公设备购置和陈列室建设，项目绩效中长期为完成办公设备购置和陈列室建设。2020年12月，方志基地和办公区整体打造项目已完成。自评得分为100分。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

黔东南州地方志编纂委员会办公室2020年度决算公开电子表.xls