目 录
一、贵州省黔东南州教育局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州教育局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州教育局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州教育局2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州教育局年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州教育局2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州教育局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州教育局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州教育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州教育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州教育局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟订全州教育事业发展规划并指导、协调和监督实施，起草地方性教育法规草案及有关教育工作的实施意见。
2.加强全州基础教育工作的统筹管理。巩固提高九年义务教育，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。统筹推进学前教育和高中教育发展，提高办学水平和质量，实现学前教育和高中教育的普及提高; 实施省级间普通高中转学学业水平成绩认证和普通高中毕业证验印工作。
3.全面实施素质教育，践行社会主义核心价值观，加强学校德育、法制、体育、艺术、卫生和国防教育工作，推进校园文化建设，强化质量监测工作，提升教育发展水平。
4.深入推进教育综合改革，建立适应经济社会发展和人民需求的教育体系，推进现代教育制度建设。
5.大力发展职业教育，推进现代职业教育体系建设，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力; 实施中等职业学校毕业证验印工作。
6.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监督全州教育经费的筹措和使用情况，管理国内外对我州的教育援助和教育贷款，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
7.统筹和指导教育援助工作。
8.加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
9.统筹和指导管理全州教师工作，组织实施教师资格制度，高级中学教师资格认定，普通高中、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格认定，统筹规划教育系统人才队伍、校长队伍建设工作。
10.负责普通高中和中等职业学校学历教育的招生考试和学籍学历管理工作，制定州属中等专业学校招生计划，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。
11.组织指导教育方面的对外合作与交流。
12.承担州人民政府教育督导室的具体工作。
13.承办州委、州人民政府和省教育厅交办的其他事项。（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设11个科室，下属4个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州教育局部门决算包括：本级决算、所属单位黔东南州教育科学研究所、黔东南州招生考试中心、黔东南州电化教育站、黔东南州学生资助管理中心决算。
二、贵州省黔东南州教育局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州教育局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州教育局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州教育局2019年度收支决算总计3,206.58万元，与2018年相比，增加237.32万元，增长7.99%。变动的主要原因是：非税收入收支增加，以及2019年医疗保险单位部分由财政下达给单位，由单位来支付，州级教育专项资金增加。
（二）贵州省黔东南州教育局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计2,891.74万元，其中：财政拨款收入2,454.19万元，占84.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入437.55万元，占15.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州教育局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计2,834.71万元，其中：基本支出2,069.81万元，占73.02%；项目支出764.9万元，占26.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州教育局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州教育局2019年度财政拨款收入决算总计2,769.03万元。与2018年相比，增加149.77万元，增长5.72%。变动的主要原因是：2019年医疗保险单位部分由财政下达给单位，由单位来支付；州级教育专项资金增加。
（五）贵州省黔东南州教育局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州教育局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,397.16万元，占本年支出合计的84.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.99万元，增长4.58%。变动的主要原因是：2019年医疗保险单位部分由财政下达给单位，由单位来支付；州级教育专项资金增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州教育局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201类一般公共服务支出376.28万元，占15.8%；205类教育支出1799.52万元，占75.07%；208类社会保障和就业支出84.95万元，占3.54%；210类卫生健康支出66.88万元，占2.79%；221类住房保障支出69.54万元，占2.8%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州教育局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1146.25万元，支出决算为2397.16万元，完成当年预算的209.13%。决算数大于预算数的主要原因是：通过黔东南州教育局拨付给州属中等职业学校学生助学金、免学费、教育精准扶贫资助等上级资金及州直目标绩效管理奖没有纳入年初预算。其中：
（1）一般公共服务支出－其他一般公共服务支出。当年预算为0万元，支出决算为376.28万元。决算数大于预算数的主要原因是： 2019年州直目标绩效管理奖，没有纳入年初预算。
（2）教育支出－教育管理事务－行政运行支出。当年预算为980.76万元，支出决算为1034.62万元，完成当年预算的105.49%。决算数大于预算数的主要原因是：人员进出及工资变动等。
（3）教育支出－教育管理事务－一般行政管理事务。当年预算为0万元，支出决算为5.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：教育事业发展大会支出，根据工作安排需要增加事项，追加预算，年初没有预算。
（4）教育支出－教育管理事务－其他教育管理事务支出。当年预算为0万元，支出决算为223.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：州级教育专项支出，没有纳入年初预算。
（5）教育支出－普通教育。当年预算为0万元，支出决算为20.51万元。决算数大于预算数的主要原因是：收到上级拨付的教育专项支出，没有纳入年初预算。
（5）教育支出－职业教育。当年预算为0万元，支出决算为427.91万元。决算数大于预算数的主要原因是：通过黔东南州教育局拨付给州属中等职业学校学生助学金、免学费、教育精准扶贫资助等上级资金没有纳入年初预算。
（5）教育支出－其他教育支出。当年预算为0万元，支出决算为87.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：收到上级拨付的教育专项支出，没有纳入年初预算。
（6）社会保障和就业支出。当年预算为95.95万元，支出决算为84.95万元，完成当年预算的88.54%。决算数小于预算数的主要原因是：人员进出变化等。
（7）卫生健康支出－行政事业单位医疗。当年预算为0万元，支出决算为66.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019年医疗保险单位部分由财政下达给单位，由单位来支付，年初没有纳入预算。
（8）住房保障支出。当年预算为69.54万元，支出决算为69.54万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省黔东南州教育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州教育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,632.26万元，其中：人员经费1,424.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费207.37万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州教育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.28 万元，支出决算为9.84万元，决算数小于预算数，主要原因是公务接待费发生数比预算少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.84万元，，比上年减少2.16万元，降低17.97%，减少原因是：2019年没有发生因公出国（境）费用，规范接待开支的范围、标准等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少2.11万元，降低100%，减少原因是：2019年没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出8.28万元，占84.15%，比上年减少1.26万元，降低13.14%，减少原因是：按照节俭高效的原则，严格控制车辆使用；公务接待费支出1.56万元，占15.85%，比上年增加1.21万元，增长345.71%，增加原因是：按照节俭高效的原则，做好相关教育交流合作的相关接待工作,支出在预算范围内。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出 0万元。贵州省黔东南州教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费8.28万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.28万元。主要用于：车辆燃料、维修、过路费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费1.56万元。具体是：教育交流合作的相关接待。
国内公务接待支出1.56万元，主要是：教育交流合作的相关接待。贵州省黔东南州教育局2019年国内公务接待16批次，121人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州教育局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔东南州教育局机关运行经费支出207.37万元，比2018年减少12.22万元，降低5.56%，变动的主要原因是：按照节俭高效的原则，提高工作效率，精简开支。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州教育局2019年度政府采购支出总额4.44万元，其中：政府采购货物支出4.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金2397.16万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为95分。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
