目 录
一、贵州省黔东南州环境监测中心站概况
（一）部门主要职能。
（二）机构设置及部门决算单位构成。
二、黔东南州环境监测中心站2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、黔东南州环境监测中心站2018年度部门决算情况说明
（一）黔东南州环境监测中心站2018年度收入支出决算总体情况说明。
（二）黔东南州环境监测中心站2018年度收入决算情况说明。
（三）黔东南州环境监测中心站2018年度支出决算情况说明。
（四）黔东南州环境监测中心站2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
（五）黔东南州环境监测中心站2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
（六）黔东南州环境监测中心站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
（七）黔东南州环境监测中心站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。
（九）其他重要事项的情况说明。
四、名词解释
一、贵州省黔东南州环境监测中心站概况
（一）部门主要职能。
1. 参与本州环境监测规划、计划的制定，并贯彻执行。
2. 按照国家环境监测技术规范开展环境质量监测，对辖区内污染源、饮用水源水质、地表水水质、大气质量、放射性污染源等实施监督监测，并建立和健全动态档案，编写监测报告。
3. 提供建设项目环境影响的现状评价资料，进行环境影响评价后评价监测及“三同时”和限期治理项目的竣工验收监测；提供或核实排污收费所需的监测数据；为排污申报和排污许可证制度实施中的总量核实和检查提供实测和核实数据。
4.建立全州城乡环境空气质量自动监测系统；建立重点水域水质自动监测系统；建立重点污染源自动监测系统；建立现代化实验室；建立应急监测系统；建立环境监测信息系统；建立以遥感监测技术为核心的生态监测系统；建立社会化环境监测网络。
5. 收集、整理、储存全州环境监测数据、资料，对全州环境质量和排污状况进行综合分析，编制环境监测报告、年鉴，参加编写环境质量报告书，及时向政府主管部门和上级有关部门上报各类监测数据、报告，为政府的环境状况公报和城市环境综合整治定量考核等提供监测数据。
6. 开展环境监测和环境科学研究工作，充分发挥环境监测技术和网络优势，有计划地开展环境调查研究。
7. 负责本辖区内环境监测网络的技术业务指导，监测质量保证和技术考核。为辖区内污染事故的调查处理和污染纠纷仲裁提供监测数据，参加跨区域的污染事故调查和污染纠纷仲裁监测。
8. 在确保完成指令性任务的前提下，利用本站技术力量，
为社会提供科技服务。
（二）机构设置及部门决算单位构成。
黔东南州环境监测中心站为黔东南州生态环境局下属事业单位，内设7个科室，分别为：综合科、化验科、质量控制管理科、监测科、技术科、生态管理科、自动管理与应急监测科。从我站预算构成看，部门决算包括：本级决算。
二、黔东南州环境监测中心站2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、黔东南州环境监测中心站2018年度部门决算情况说明
（一）黔东南州环境监测中心站2018年度收入支出决算总体情况说明。
黔东南州环境监测中心站2018年度收支决算总计3592.40万元，与2017年相比，增加1910.59万元，增加113.60%。主要原因是：年末收到财政转下达的“2018年中央水污染防治专项资金” 2000万元形成财政拨款收入大幅增加。（公开01表合计数）
（二）黔东南州环境监测中心站2018年度收入决算情况说明。
本年收入合计2839.03万元，其中：财政拨款收入2753.29万元，占96.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他项目资金收入85.74万元，占3.02%。
（三）黔东南州环境监测中心站2018年度支出决算情况说明。
本年支出合计1400.95万元，其中：基本支出763.54万元，占54.50%；项目支出637.41万元，占45.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔东南州环境监测中心站2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
黔东南州环境监测中心站2018年度财政拨款收支决算总计2967.19万元。与2017年相比，增加1856.74万元，增加167.21%。主要原因是：因“2018年中央水污染防治专项资金”2000万到账时间为2018年12月，且未收到省、州主管部门工作方案，当年未使用，导致年末财政拨款结转显著增长。（公开04表合计数）
（五）黔东南州环境监测中心站2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。
黔东南州环境监测中心站2018年度一般公共预算财政拨款支出915.35万元，占本年支出合计的65.34%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.8万元，增长2.10%。主要原因是：2018年度进行工资调整，津贴补贴支出增加。
2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
黔东南州环境监测中心站2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其他一般公共服务支出2019999科目（类）支出141.88万元，占10.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505科目（类）支出40.3万元，占2.88%；其他环境监测与监察支出2110299科目（类）支出491.86万元，占35.11%；水体污染防治2110302科目（类）支出20.56万元，占1.47%；其他污染防治支出2110399科目（类）支出67.59万元，占4.82%；环境监测与信息2111101科目（类）支出121.09万元，占8.64%；住房公积金（2210201）科目（类）支出31.69万元，占2.26%；购房补贴（2210203）科目（类）支出0.38万元，占0.03%；
3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
黔东南州环境监测中心站2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3457.28.00万元，支出决算为2967.19万元，完成当年预算的85.82%。决算数小于预算数的主要原因是：水污染防治资金年末到账，形成年末资金结转。使用其他项目资金购置一批监测设备未计入一般公共预算财政拨款支出决算数。有未支付的质保金，“三公”经费支出得到了严格控制等。其中：
（1）201科目（类）99科目（款）99科目（项）。当年预算为141.88万元，支出决算为141.88万元，完成当年预算的100%。
（2）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为40.4万元，支出决算为40.3万元，完成当年预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是：预算额以标准调整后的2017年社保缴费金额为基数计算，本年度退休一人，退休后单位不再缴纳其社保。
（3）211科目（类）02科目（款）99科目（项）。当年预算为418.49万元，支出决算为491.86万元，完成当年预算的 117.05%。决算数大于预算数的主要原因是：1、设备质保金到期支付；2、州级财政追加预算工作经费20万；3、省环境监测站拨付其他项目资金（例如贵州省土壤例行监测经费等）记入该科目；4、2018年国控、省控污染源监督性监测补助经费调整预算编码记入该款项。
（4）211科目（类）03科目（款）02科目（项）。当年预算为13.62万元，支出决算为20.56万元，完成当年预算的150.95%。决算数大于预算数的主要原因是：1、2018年5月收回再下达的“清水江流域水污染生态补偿资金”列支科目为“2110302”，且使用该笔资金购置的一批监测设备质保金到期支付；2、州级财政追加预算下达”省控、州控地表水采样与分析经费”。
（5）211科目（类）03科目（款）99科目（项）。当年预算为93.08万元，支出决算为67.59万元，完成当年预算的72.61%。决算数小于预算数的主要原因是：当年预算资金中含2017年结转的其他项目资金14.16万元，但其对应支出数未统计计进入一般公共预算财政拨款支出中。
（6）211科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为121.64万元，支出决算为121.09元，完成当年预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是：年末未收到发票尚未支付款项。
（7）221科目（类）02科目（款）01科目（项）。当年预算为31.69万元，支出决算为31.69万元，完成当年预算的100%。
（8）221科目（类）02科目（款）03科目（项）。当年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成当年预算的100%。
（六）黔东南州环境监测中心站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
黔东南州环境监测中心站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出763.54万元，其中：人员经费688.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费75.47万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、物业管理费、公务用车运维费等。
（七）黔东南州环境监测中心站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.15万元，比上年减少12.7万元，降低47.30%。费用减少主要原因一是严格执行《黔东南州州直机关公务接待管理办法（试行）》的要求，一方面各县市对接环境监测事宜次数减少，另一方面严格控制接待次数及接待标准，厉行节约，公务接待费减少。二是开展环境监测工作采取购买汽车租赁服务的方式，相关费用记入其他交通费，公务用车运行维护费大幅度缩减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……；公务用车购置及运行维护费支出13.27万元，占93.78%，比上年减少10.49万元，降低44.15%。减少原因是，开展环境监测工作采取购买汽车租赁服务的方式，相关费用记入其他交通费，公务用车运行维护费大幅度缩减；公务接待费支出0.88万元，占6.22%，比上年减少2.21万元，降低71.52%，减少原因是深入落实了《黔东南州州直机关公务接待管理办法（试行）》的要求，部分县市具备基本监测能力后对接环境监测事宜减少，“采测分离”后与其他地州站间的公务对接减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。黔东南州环境监测中心站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（2）公务用车购置及运行维护费13.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.27万元。主要用于车辆燃油费、保险费、维护维修费、过路费等。2018年，黔东南州环境监测中心站开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费0.88万元。具体是：
国内公务接待支出0.88万元，主要是各县生态环境分局、环境监测站人员、省环境监测站人员等。黔东南州环境监测中心站2018年国内公务接待15批次，65人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。
黔东南州环境监测中心站2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明。
1．机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔东南州环境监测中心站属于财政全额拨款事业单位，无机关运行开支。机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0万元。
2．政府采购支出情况。
2018年黔东南州环境监测中心站政府采购支出总额9.40万元，其中：政府采购货物支出9.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额xx万元，占政府采购支出总额的xx。
3．国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，黔东南州环境监测中心站共有车辆4辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；黔东南州环境监测中心站价值50万元以上通用设备3台（套）、黔东南州环境监测中心站价值100万元以上专用设备4台（套）。
4．预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，1.厉行节约，量入为出，严格控制单位办公支出，严格执行周转金报账制度，切实加强经费开支票据审核工作，以制度管人管事，提高资金运转效率。
2.更进一步建立健全相关财务制度，勤俭节约，合理调配资金的使用，深入环境监测工作一线，加强业务指导，打牢财务管理基础。
3.做好资金预算编制，执行和管控工作，加大财务监督力度，确保单位资金和国有资产的安全使用。
（2）绩效评价工作取得的成效：
2018年黔东南州环境监测中心站在各级党委、政府和主管部门的领导及支持下，实切对全州环境保护事业发挥了“眼睛”的总目标。继续采取措施加强财务管理和会计核算工作，保障了环境监测运行管理的基本支出需要，维护了环境监测队伍的稳定和发展，为全州环境保护管理和经济发展做出了积极贡献。
4．预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
（2）绩效评价工作取得的成效
2018年实行绩效目标管理的一级项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。本单位2018年度无项目预算及项目绩效目标。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）201（类）99（款）99（项）：指其他一般公共服务支出，反应黔东南州环境监测中心站的基本支出。
（十八）208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（十九）211（类）02（款）99（项）：指其他环境监测与监察支出。
（二十）211（类）03（款）02（项）：指水体污染防治支出。
（二十一）211（类）03（款）99（项）：指其他污染防治支出。
（二十二）211（类）11（款）01（项）：指环境监测与信息。
（二十三）221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（二十四）221（类）02（款）03（项）：指购房补贴。
贵公网安备：52260102556045
