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黔东南州公安局2017年度部门决算
  • 2018年09月30日 23:44:13
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一、州公安局概况

(一)部门主要职能:

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章,制订与公安工作有关的规章和实施意见,部署、指导、监督、检查全州公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,拟定对策,及时向州委、州人民政府和省公安厅报告有关情况和报送重要信息,并提出处理建议。

3、组织指导全州公安机关侦查工作。

4、负责治安管理工作并承担相应责任。

5、负责出入境管理和边防治安管理有关工作。

6、负责消防工作并承担相应责任。

7、负责全州道路交通安全管理工作并担相应责任。

8、指导、监督全州公安机关对公共信息网络的安全保护工作;负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导;组织实施网络监控工作。

9、组织开发、建立公安信息资源业务数据库,为公安网络与信息的安全检测提供保障。

10、防范、处理邪教组织的违法犯罪活动

(二)部门人员构成:我单位为独立核算的行政单位,政法专项编制330名,事业编制20名。其中:局长1名,副局长4名、纪委书记1名、政治部主任1名,科级领导职数118名,内设机构非领导56名。州公安局黎平机场分局政法专项编制数5人,三板溪分局政法专项编制数15人,黄平机场政法专项编制数6人。

二、州公安局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、州公安局2017年度部门决算情况说明

(一)州公安局2017年度收入支出决算总体情况说明。

州公安局2017年度收支决算总计14838.04万元,与2016年相比,减少1376.89万元,降低8.49%。主要原因是:我局新业务及技术用房基本完工,基建专项经费减少

(二)州公安局2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计12154.41万元,其中:财政拨款收入12154.41万元,占100%

(三)州公安局2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计12645.01万元,其中:基本支出6650.18万元,占52.59%;项目支出5994.83万元,占47.41%

(四)州公安局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

州公安局2017年度财政拨款收支决算总计14838.04万元。与2016年相比,减少1376.89万元,降低8.49%。主要原因是:我局新业务及技术用房基本完工,基建专项经费减少

(五)州公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

州公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出12645.01万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少886.29万元,降低6.55%。主要原因是:我局新业务及技术用房基本完工,基建专项经费开支减少

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

州公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:其他一般公共服务(2019999)支出697.4万元,占5.52%;行政运行(2040201)支出3828.04万元,占30.27%;一般行政管理事务(240202)支出1108.16万元,占8.76%;治安管理(2040204)支出3285.98万元,占25.99%;出入境管理(2040208)支出38.55万元,占0.3%;禁毒管理(2040211)支出240.48万元,占1.9%;反恐怖(2040214)支出67.3万元,占0.53%;信息化建设(2040219)支出52.89万元,占0.42%;其他公安支出(2040299)支出1827.47万元,占14.45%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出472.58万元,占3.74%;住房公积金(2210201)支出328.79万元,占2.6%;购房补贴(2210203)支出657.36万元,占5.20%;其他支出(2299901)支出40万元,占0.32%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

州公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8321.04万元,支出决算为12645.01万元,完成当年预算的151.96%。决算数大于预算数的主要原因是:因特殊原因,我局专项经费年初未下达预算。其中:

(1)行政运行(2040201)。当年预算为4269.81万元,支出决算为3828.04万元,完成当年预算的89.65%。决算数小于预算数的主要原因是:我局人员略有减少。

(2)一般行政事务管理(2040202)。当年预算为497.2万元,支出决算为1108.16万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:公安专项经费未在年初预算中下达。

(3)基本养老保险缴费(2080505)。当年预算为433.95万元,支出决算为472.58万元,完成当年预算的108.90%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度有清算之前年度养老保险项。

(4)住房公积金(2210201)。当年预算为328.79万元,支出决算为328.79万元,完成当年预算的100%。

(5)购房补贴(2210203)。当年预算为832.31万元,支出决算为657.36万元,完成当年预算的78.98%。

(6)治安管理(2040204)。当年预算为463.78万元,支出决算为3285.98万元,完成当年预算的7.08%。决算数大于预算数的主要原因是:公安专项经费3166万元未在年初预算中下达。

(7)出入境管理(2040208)。当年预算为62.65万元,支出决算为38.55万元,完成当年预算的61.53%。决算数小于预算数的主要原因是:此项经费未执行完毕。

(8)禁毒管理(2040211)。当年预算为190.75万元,支出决算为240.48万元,完成当年预算的126.07%。决算数大于预算数的主要原因是:中央转移支付资金禁毒专项经费未在年初预算中下达。

(9)反恐怖(2040214)。当年预算为61.6万元,支出决算为67.3万元,完成当年预算的100%。

(10)公安信息化管理(2040219)。当年预算为52.89万元,支出决算为52.89万元,完成当年预算的100%。

(11)其他公安支出(2040299)。当年预算为1087.31万元,支出决算为1827.47万元,完成当年预算的168.07%。决算数大于预算数的主要原因是:中央及省级转移支付资金未在州级财政年初预算中下达。

(12)社会保障和就业支出(2299901)。当年预算为40万元,支出决算为40万元,完成当年预算的100%。

(六)州公安局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

州公安局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6650.17万元,其中:人员经费5568.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1084.32万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)州公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算84.78万元,比上年减少181.77万元,降低68.19%,减少原因是公务用车辆量减少。其中,公务用车购置及运行维护费支出80.15万元,占94.54%,比上年减少181.99万元,降低69.42%,减少原因是公务用车辆量减少;公务接待费支出4.64万元,占5.46%,比上年增加1.83万元,增长65.12%,增加原因是公务接待量增加。具体情况如下:

(1)公务用车购置及运行维护费80.15万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费80.15万元。主要用于州公安局公务及执法执勤用车交通燃料费、保险费、维修费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为74辆。

(2)公务接待费4.64万元。具体是:

国内公务接待支出4.64万元,主要是接待协助办理案件侦查人员支出等。州公安局2017年国内公务接待40批次,400人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

无政府性基金.

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年州公安局机关运行经费支出1081.32万元,比2016年减少3966.44万元,降低78.58%,主要原因是人员减少,公务用车减少。

2.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,公安局共有车辆74辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车30辆、其他用车31辆;单位价值50万元以上通用设备34台(套)、单位价值2950.30万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:州公安局2017年部门决算公开附表.xls


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