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  • 信息分类: 三公经费预决算
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  • 发布日期: 2021年09月18日
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  • 信息名称: 中共黔东南州委政法委员会2020年度部门决算分析报告
中共黔东南州委政法委员会2020年度部门决算分析报告
  • 2021年09月18日 16:15:57
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一、单位情况

1.基本情况。

中共黔东南州委政法委员会(以下简称州委政法委)是州委领导政法工作的机关,为正处级。州委政法委主要职责是:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策,认真落实州委决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻中央、省委、州委决定,对全州政法工作研究提出部署,推进平安黔东南、法治黔东南建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)了解掌握和分析研判全州政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

(四)加强对全州政法工作的督查,统筹协调全州社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五)组织开展政法领域的调查研究,拟定全州政法工作的方针政策和重大措施,及时向州委和省委政法委提出建议;参与有关法规规章的起草、修改工作,及时提出立法建议。

(六)掌握分析全州政法舆情动态,指导协调全州政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调全州重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(八)组织研究全州政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

(九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。根据工作需要和政法干部队伍实际,适时提出对政法部门领导干部调整的意见建议。参与政法部门领导干部管理监督、选拔任用等工作。代管黔东南州法学会。

(十)承担州委国家安全委员会的日常事务工作。

(十一)结合职能职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(十二)完成州委和州委国家安全委员会、省委政法委交办的其他任务。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

(一)职责调整。1.不再设立州委社会治安综合治理委员会及其办公室、州委维护稳定工作领导小组及其办公室。将州社会治安综合治理、维护稳定有关职责交由州委政法委员会承担;2.将州委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室职责交由州委政法委员会、州公安局承担;3.将州委政法委所属事业单位承担的行政职能收回机关,涉及更名等其他机构编制事项另行规定。

(二)州委政法委设下列内设机构:7个科室,下属3个单位,代管1个单位(黔东南州法学会)。从预算单位构成看,中共黔东南州委政法委员会部门决算包括:本级决算。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

(一)2020年预算编制时,共有编制数44人,其中:行政编制数19人,事业编制数21人,工勤编制4人。在岗在编32人,其中:行政编制数19人;事业编制数在岗在编12人;工勤编制在岗在编1人;聘用人员3人(占用工勤岗),退休12人。公务用车编制数2辆,在用在编2辆。

(二)年中调入行政编制2人,退休行政编制2人,调入事业编制2人,调出事业编制0人,行政工勤新增1人,社聘人员减少1人。

(三)年末共有编制数49人,其中:行政编制数21人,事业编制数23人,工勤编制5人。在岗在编32人,其中:行政编制数19人;事业编制数在岗在编14人;工勤编制在岗在编2人;聘用人员2人(占用工勤岗),退休14人。公务用车编制数2辆,在用在编2辆。

4. 当年取得的主要事业成效。

当年取得成效:一是黔东南州组建成立了州级国家安全委员会及其办公室,建立了政治、意识形态、社会、网络、经济和金融、生态、科技、文化、海外利益9个重点领域工作协调机制,预防和查处相关案件多起。将国家安全工作纳入州委常委会工作要点,与州委中心工作同部署,同推进,同考核。二是在安全维稳工作方面,真贯彻落实防范化解重大风险、维护社会稳定系列决策部署,坚持一手抓疫情防控、一手抓维护社会稳定、一手抓脱贫攻坚,有力有效维护全州社会大局稳定。实现了“六个零”和“七个坚决防止”目标, 圆满完成贵州省政法机关“维护国家安全、确保社会稳定”综合实战演练。三是坚持一以贯之开展防范化解重大风险攻坚战,通过统筹调度、督促指导、实地检查,制定针对性防范化解措施和方案预案,压紧压实责任,系统研判、逐个化解,确保全州各个领域各类风险平稳可控,确保了一大批矛盾隐患和重大风险隐患在源头上被及时发现和化解。 今年以来,我州排查纳入台账管理的州级领导包案化解攻坚信访案件46件,已化解办结46件。四是成立了州委平安黔东南建设领导小组及其办公室,坚持和发展新时代“枫桥经验”,坚持把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来,努力提升平安黔东南建设科学化、社会化、法治化、智能化水平。今年以来,全州社会大局持续和谐稳定,实现“七个坚决防止”和“六个零”工作目标,实现刑事命案、两抢一盗、可控性案件、治安案件“四降”目标。制定《平安黔东南建设考核办法》以及《2020年度平安黔东南建设考核评价实施细则》,对各县(市)党委、政府,州有关单位开展平安建设考核。五是我单位始终将疫情防控、脱贫攻坚、维护稳定等工作与扫黑除恶工作同统筹、同部署、同推动,紧紧咬定“一年打击遏制、两年深挖根治、三年长效常治”三年为期目标不放松,以“一十百千万”为抓手,紧盯“六清”目标,对标对表,攻坚克难,扫黑除恶专项斗争取得显著成效。其中12337平台线索成案率41.38%全省第一、侦办25件涉黑案全省第二、“打伞”232人全省第一、查扣“黑财”22.1亿元处置率95.82%全省第二。六是加大案件评查工作力度,强化评查结果运用,切实提升执法司法水平。加大司法救助工作力度,体现司法温度,切实救助困难群众。依法处理涉法涉诉信访问题坚持“诉访分离、依法处理、分级办理、公开透明、源头化解、畅通出口”的原则,按照“群众诉求合理的解决到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位、行为违法的依法处理到位”的总要求,做到依法保障合法权益,依法维护公正结论、纠正错误裁决,保护合法信访、制止违法闹访,努力实现案结事了。七是贯彻落实铁路护路联防“打防结合、预防为主、专群结合、依靠群众”的工作方针,紧紧围绕以“保安全、保畅通、保稳定”的总体工作目标,狠抓严打整治、涉路矛盾纠纷排查调处、路外安全隐患排查整治、治安联防联控和爱路护路宣传教育措施的落实,齐心协力、真抓实干,确保了我州境内铁路的安全畅通,铁路沿线百姓的安全出行和安全生产。今年,我州铁路沿线没有发生重特大行车事故,没有发生盗窃、抢劫铁路物资等刑事、治安案件,没有发生因铁路设施被盗、被破坏而危及铁路行车安全的事件,为铁路大动脉安全畅通做出了应有的贡献,2020年黔东南州铁路护路联防工作获全省一等奖。

二、收入支出预算执行情况分析

1. 收入支出预算安排情况

项目

2019年

2020年

差数

增减%

增减原因

个人支出部分

440.21

490.53

50.32

11.43%

新增人员

运转经费

88.91

108.34

19.43

21.85%

事务费用略有增加

专项经费

0

380

380

100%

2019年未做项目预算

合计

529.12

978.87

449.75

133.28%

0

2019年预算数据是529.12万元,2020年预算数据是978.87万元,比上年增额449.75万元,增长85%。主要为项目预算增加。

2. 收入支出预算执行情况。

(一)收入情况

2020年度,共计收入1140.98万元,其中财政拨款收入1140.98万元

(二)收入与上年对比情况

2020年度,共计收入1140.98万元,其中财政拨款收入1140.98万元。2019年共计收入1132.31万元,2020年较2019年收入基本持平。

3.收入支出与预算对比分析。

(一)预、决算差异情况                      万元                   

项目

预算数

决算数

差额

增减比例

变动原因

收入

978.87

1140.98

162.11

16.56%

人员经费和公用经费都有增加

支出

978.87

1128.48

149.61

15.28%

人员经费和公用经费都有增加

基本支出

598.87

731.98

133.11

22.23%

人员经费和公用经费都有增加

其中:人员经费

490.53

652.9

162.37

33.1%

人员增加几人

日常公用经费

108.34

79.08

-29.26

-27.01%

日常事务费用减少

项目支出

380

396.5

16.5

4.3%

项目支出略有增加

4. 收入支出结构分析。

(一)各项功能分类支出占总支出情况

2020年支出共计1128.48万元,其中一般公共服务支出983.54万元,占总支出的87.16%,社会保障和就业支出77.02万元,占总支出的6.83%,卫生健康支出32.14万元,占总支出的2.82%,住房保障支出35.78万元,占总支出的3.17 %。

(二)功能分类各项占总收入比例情况

2020年总收入1140.98万元,其中一般公共服务支出981.34万元,占总支出的86.01%,社会保障和就业支出87.52万元,占总支出的7.67%,卫生健康支出36.34万元,占总支出的3.18%,住房保障支出35.78万元,占总支出的3.14%。

5.支出按经济分类科目分析

(一)“三公”经费支出情况

公务接待费支出5.9万元,公车运行维护费17.28万元,暂无因公出国(境)费。

(二)“三公”经费支出与上年对比情况

2020年公务接待费支出5.9万元,公车运行维护费17.18万元,2019年公务接待费支出5.94万元,公车运行维护费20.58万元,公务接待费2020年基本与2019年持平,2020年公车运行维护费较2019年减少3.4万元,主要原因是费用的严格把控。2020年国内公务接待78批次,392人次。

(三) 会议费、培训费支出情况

2020年会议费支出12.26万元,2019年会议费支出21.78万元,2020年较2019年减少9.52万元。2020年培训费支出18.82万元,2019年培训费支出24.1万元,2020年较2019年较少5.28万元,主要原因是费用的严格把控。

6.财政拨款收入、支出分析。

(一)年末结转和结余情况。

2020年结转资金41.48万元,其中基本结转25.48万元,项目结转16万元,一般财政资金结转21.44万元,其中基本结转5.44万元。

(二)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

(1)预算存在的问题

预算与实际决算金额相差较大

(2)原因

公用经费预算准确性欠缺,项目支出预算未能很好的把控。

(3)改进措施

根据以前多年度支出情况,准确预算基本支出,对项目支出总结较为准确的预估方法,做好2021年预算。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、部门决算报表编报难度大,表式过多,表间关系复杂。

2、部门决算报表参数变动频繁。部门决算报表由于时间紧任务重,报表参数也不断地修改中,因此,不仅给部门决算报表编审工作带来大量的重复工作,且影响了部门决算报表的质量。

2020决算套表-公开.xls

州政法委-绩效自评.zip


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