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  • 信息分类: 三公经费预决算
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  • 发布日期: 2021年09月18日
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  • 信息名称: 黔东南州卫生健康综合行政执法支队2020年度部门决算
黔东南州卫生健康综合行政执法支队2020年度部门决算
  • 2021年09月18日 16:10:04
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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)2020年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2020年度收入决算情况说明

(三)2020年度支出决算情况说明

(四)2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2020年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省黔东南州卫健执法支队概况

(一)主要职能

负责组织协调跨区域执法,查处卫生健康重大违法行为;依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、职业卫生、传染病防治、实验室生物安全、采供血机构、母婴保健、计划生育、中医服务和医疗服务行为等综合监督执法指导工作;对下级卫生健康监督执法工作进行指导和监督检查,承担执法稽查任务,对下级监督执法机构及其人员的执法进行监督;查处重大卫生健康违法案件,参与重大疫情和公共卫生突发事件的调查处理;负责全州卫生健康监督执法工作信息的收集、整理、核实、分析和报告;组织开展卫生健康法律法规宣传教育,负责对全州卫生健康执法人员的培训、考核工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

卫生健康综合行政执法支队是卫健局所属财政全额拨款的副县级公益一类事业单位,单位内设 15个科室,没有下属单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州卫健执法支队部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南州卫健执法支队2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州卫健执法支队2020年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州卫健执法支队2020年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州卫健执法支队2020年度收支决算总计840.13万元,与2019年相比,增加18.92万元,增长2.3%。主要原因是:由于人员增加导致人员支出增加,因此财政拨款增加。
  (二)贵州省黔东南州卫健执法支队2020年度收入决算情况说明

本年收入合计817.76万元,其中:财政拨款收入817.76万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州卫健执法支队2020年度支出决算情况说明

本年支出合计758.29万元,其中:基本支出741.45万元,占97.78%;项目支出16.84万元,占2.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州卫健执法支队2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州卫健执法支队2020年度收支决算总计840.13万元,与2019年相比,增加18.92万元,增长2.3%。主要原因是:由于人员增加导致人员支出增加,因此财政拨款增加。  

(五)贵州省黔东南州卫健执法支队2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州卫健执法支队2020年度一般公共预算财政拨款支出758.29万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出降低40.55万元,降低5.08%。主要原因是:响应席总书记厉行节约的号召,在各方面开原节流尽量降低开支  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州卫健执法支队2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务科目(201类)支:141.43万元,占18.65%;社会保障和就业支出科目(208类)支出108.95 万元,占14.37 %;卫生健康支出科目(210类)支出 469.32万元,占61.89%;住房保障支出(221类)支出38.59万元,占5.09%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州卫健执法支队2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 614.54万元,支出决算为758.29万元,完成当年预算的123.39 %。决算数大于预算数的主要原因是:业务工作量增加,新冠疫情任务重,差旅支出增加,车辆运行费用及旧车辆的维修费用都有所增加。

(1)卫生健康支出科目(210类)其他一般公共服公共卫生科目(04款)卫生监督机构科目(02项)。当年预算为 473.15万元,支出决算为427.33 万元,完成当年预算的90.15 %。决算数小于预算数的主要原因是:响应席总书记厉行节约的号召,在各方面开原节流尽量降低开支。  

(2)社会保障和就业支出科目(208类)行政事业单位离退休科目(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(05项)。当年预算为45.1万元,支出决算为 36.46万元,完成当年预算的 80.84%。决算数小于预算数主要原因是:追加指标稍多。

(3)住房保障支出科目(221类)住房改革支出(02)住房公积金(01)。当年预算为38.59万元,支出决算为38.59万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省黔东南州卫健执法支队2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州卫健执法支队2020年度一般公共预算财政拨款基本支出599.54万元,其中:人员经费486.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费113.09万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州卫健执法支队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元,支出决算为11.89万元,决算数小于预算数,主要原因是响应上级号召减少不必要的公务接待开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数11.89万元,比上年降低3.6万元,降低23.24%,减少原因是响应上级号召减少不必要的公务接待开支;扶贫任务相对减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出9.88万元,占83.09%,比上年降低4.09万元,降低29.28%;增加原因:扶贫任务相对减少,响应国家号召厉行节约;公务接待费支出2.01万元,占16.91%,比上年增加0.49万元,增长32.23%,上级经常下来督查工作。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州卫健执法支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费9.88万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费9.88万元。主要用于车辆运行中产生的汽油费、过路费、保险费及维修保养费用。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费2.01万元。具体是:接待有关单位业务交流及督查指导工作的接待费用。

贵州省黔东南州卫健执法支队2020年国内公务接待25批次,168人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州卫健执法支队2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2020年贵州省黔东南州卫健执法支队机关运行经费支出68.11万元,比2019年减少104.49万元,降低60.54%,主要原因响应上级号召减少不必要的公务接待开支;扶贫任务相对减少。

2、政府采购支出情况

2020年贵州省黔东南州卫健执法支队政府采购支出总额 2.78万元,其中:政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,贵州省黔东南州卫健执法支队共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:用于开展业务工作出差用);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

(1)项目绩效评价工作开展情况:为加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算的绩效管理体系,强化部门支出责任和效率意识,提高财政资金使用效益,根据州财政局州直部门预算绩效管理专项绩效评估目标实施方案要求,我支队坚持以实现绩效目标为导向,进一步加强制度建设,提升自我评价质量,确保项目预算绩效管理取得时效。在项目绩效评价工作中结果为“优秀”。

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效。2020年度我单位各项工作取得了显著成效,顺利完成各项工作任务,州直目标管理被评为“优秀”等次。全州无行政复议和行政诉讼案件,群众满意度高。具体工作成效如下:

1.新冠肺炎疫情防控取得阶段性成效。全州卫生监督机构共监督检查25288户次,出动监督检查人员17515人次,监督检查医疗卫生机构7214户次,州卫生健康综合行政执法支队疫情防控工作得到国务院应对新冠肺炎疫情联防联控工作机制综合组第二十三工作指导组和省疫情防控督导组给予充分肯定。

2.卫生违法案件查处态势良好。认真开展各项卫生监督执法工作,切实抓好医疗卫生、公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业和放射卫生监督工作,加大传染病防控监督力度,全州共立案1882件,罚款357.94万元。州本级立案248件,罚款86.01万元。全州无行政复议和行政诉讼案件。

3.“双随机一公开”工作制度落实到位。按照上级要求及时制定了《2020年黔东南州随机监督抽查实施方案》和《黔东南州卫生健康综合行政执法支队2020年“双随机一公开”工作计划》,进一步明确职能职责,细化工作措施,依托专题培训开展、定期调度汇总等方式,确保国家随机监督抽查工作落到实处。同时,主动加强与州双随机联席办的沟通,细化州级抽查工作相关规程,强化责任落实,确保“双随机一公开”监管工作按质保量落到实处。截止12月,全州随机监督抽查任务1451个,监督完成1451个,监督完成率100%;

4.卫生计生监督协管服务工作成效明显。2020年全州卫生计生监督协管共发现事件或线索次数信息1017条,报告事件或线索1017条,卫生计生监督协管信息报告率100%,协助开展实地巡查37187次。

5.“护卫健康贵州2020”专项工作全面推进。按照专项工作部署安排,扎实开展了中医药服务、预防接种、用人单位职业健康、放射诊疗、农村集中式供水等专项检查和监督执法工作,全面推行医疗机构不良职业行为积分管理办法,积极开展餐饮具集中消毒服务单位专项抽查工作,深入推进母婴保健、月子中心、托育机构等新业态监管,确保“护卫健康贵州2020”涉及卫生健康监督执法各类专项工作落实到位。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年度中央部门决算批复表.xls

2020年绩效自评表及自评报告.zip


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