您所在的位置: 首页>政务公开>重点信息公开>财政资金>三公经费预决算
  • 索引号: 000014349/2021-2973176
  • 信息分类: 三公经费预决算
  • 发布机构:
  • 发布日期: 2021年09月18日
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 中共黔东南州委宣传部2020年度部门决算
中共黔东南州委宣传部2020年度部门决算
  • 2021年09月18日 11:36:10
  • 打印本页
  • 【字体:

目     录

一、贵州省中共黔东南州委宣传部单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省中共黔东南州委宣传部2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省中共黔东南州委宣传部2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省中共黔东南州委宣传部单位2020年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省中共黔东南州委宣传部单位2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省中共黔东南州委宣传部单位2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省中共黔东南州委宣传部单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省中共黔东南州委宣传部单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省中共黔东南州委宣传部单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省中共黔东南州委宣传部单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省中共黔东南州委宣传部单位概况

(一)主要职能

1.拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设,按照州委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。2.统筹协调党的意识形态工作。3.统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织协调开展全州理论武装工作。4.研究部署全州思想政治工作,配合州委组织部做好党员教育工作,指导编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。5.统筹分析研判和引导社会舆论。6.拟订全州新闻出版业 的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。7.统筹协调全州各领域网络安全重大事项。8.从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产。9.负责管理全州电影行政事务。10.对全州新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策措施办法,统筹指导、协调推动全州文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。11.统筹指导全州舆情信息工作。12.统筹规划全州对外宣传工作,负责拟定全州对外宣传工作计划。13.参与组织协调推动全州重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传。14.统筹协调组织开展全州新闻发布工作,承担州委、州政府新闻发布有关组织协调工作,指导州政府各部门和各县市的新闻发布工作。15.统筹指导协调全州精神文明建设,组织开展群众性精神文明创建活动,负责协调开展网上精神文明精神。16.对全州公民开展国防教育。协调、指导、督促各县(市)和州级有关单位、社会团体开展国防教育工作。17.受州委委托,会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州直宣传文化单位的领导干部。18.归口领导州文体广电旅游局、州融媒体中心;受州委委托,代管州文联、州社科联(州社科院);指导和管理州委讲师团。19.完成州委、州政府和省委宣传部、省文明办、省委网信办交办的其它任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设职能科室9个,下属财政全额补助事业单位1个,黔东南州宣传教育工作服务中心,为副处级公益一类事业单位,内设正科级科室8个。从预算单位构成看,贵州省中共黔东南州委宣传部部门决算包括:本级决算。

二、贵州省中共黔东南州委宣传部2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省中共黔东南州委宣传部2020年度部门决算情况说明
  (一)贵州省中共黔东南州委宣传部2020年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省中共黔东南州委宣传部2020年度收支决算总计2,056.93万元,与2019年相比,增加72.35万元,增长3.65%。主要原因是:因机构改革,划转国防教育、新闻出版和电影放映职责职能,人员和工作量增大,加上人员变动、工资、社保调整等影响。
  (二)贵州省中共黔东南州委宣传部2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1,899.13万元,其中:财政拨款收入1,875.65万元,占98.76%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入23.48万元,占1.24%。

(三)贵州省中共黔东南州委宣传部2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1,959.64万元,其中:基本支出898.31万元,占45.84%;项目支出1,061.33万元,占54.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省中共黔东南州委宣传部2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔东南州委宣传部2020年度财政拨款收支决算总计2,008.14万元。与2019年相比,增加71.14万元,增长3.67%。主要原因是:因机构改革,划转国防教育、新闻出版和电影放映职责职能,人员和工作量增大,加上人员变动、工资、社保调整等影响。
  (五)贵州省中共黔东南州委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省中共黔东南州委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出1,928.88万元,占本年支出合计的98.77%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加139.02万元,增长7.77%。主要原因是:因机构改革,划转国防教育、新闻出版和电影放映职责职能,人员和工作量增大,加上人员变动、工资、社保调整等影响。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省中共黔东南州委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)一般公共服务支出1155.56万元,占59.91%;(2)文化旅游体育与传媒支出605.71万元,占31.40%;(3)社会保障和就业支出85.16万元,占4.41%;(4)医疗卫生与计划生育支出31.65万元,占1.95%;(5)住房保障支出44.94万元,占2.32%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省中共黔东南州委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1875.65万元,支出决算为1928.88万元,完成当年预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年结转结余资金132.49万元,2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1875.65万元,支出决算1928.88万元,公共预算财政拨款结余79.26万元。其中:

(1)一般公共服务支出。当年预算为1193.65万元,决算支出为1155.56万元,完成当年预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年我单位资金使用规范合理,但由于年底财政资金紧张,部分业务经费计划未能审批,结转结余次年使用。

(2)文化旅游体育与传媒支出,当年预算为510万元,决算支出为605.71万元,完成当年预算118.76%。决算数大于预算数的主要原因:使用了2019年结转结余资金132.49万元,且单位用于宣传文化思想工作开展和文化产业发展的支出较上年增加。

(3)社会保障和就业支出,当年预算为91.19万元,决算支出为85.16万元,完成当年预算93.38%,决算数小于预算数的主要原因:2020年本单位调入人员2名,调出人员3名,新增退休人员2名,较预算而言,社会保障和就业支出相对减少。

(4)医疗卫生与计划生育支出,当年预算为35.87万元,决算支出为31.65万元,完成当年预算88.24%,决算数小于预算数的主要原因:2020年本单位调入人员2名,调出人员3名,新增退休人员2名,较预算而言,医疗卫生与计划生育支出中的行政事业单位医疗和行政单位医疗科目经费支出相对减少。

(5)住房保障支出,当年预算为44.94万元,决算支出为44.94万元,完成当年预算100%,决算数与预算数持平。

(六)贵州省中共黔东南州委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省中共黔东南州委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款基本支出867.55万元,其中:人员经费753.91万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助;公用经费113.64万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务车用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

(七)贵州省中共黔东南州委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.73万元,支出决算为37.72万元,完成预算的74.34%,决算数小于预算数,主要原因是:因2020年新冠肺炎疫情等原因,中央、省及其他地区业务部门到我州开展工作相对减少,车辆使用和业务接待经费相应减少,实际支出较少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算37.72万元,比上年增加1.27万元,增长3.5%,增加原因是:单位公务车辆老化,日常运行频繁,车辆维修成本较高,公务用车运行费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少1.7万元,降低100%,减少原因是:2020年无因公出国(境)相关文化旅游推介活动;公务用车购置及运行维护费支出29.77万元,占“三公”经费支出总额的78.93%,比上年增加3.63万元,增长13.9%,增加原因是:单位公务车辆使用频率较高,车辆老化,维修成本高;公务接待费支出7.95万元,占“三公”经费支出总额的21.07%,比上年减少0.66万元,降低7.67%,减少原因是:认真贯彻落实国家、省、州“厉行节约”要求。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省中共黔东南州委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算32.73万元,支出决算29.77万元,完成预算的90.95%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费29.77万元。主要用于:单位公务出差及车辆日常维护费。2020年,贵州省中共黔东南州委宣传部单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费预算18万元,支出决算7.95万元,完成预算的44.14%。具体是:

国内公务接待支出7.95万元,主要是接待长沙考察团拍摄工作、接待中央媒体“未摘贫困县脱贫攻坚”主题采访活动等116批次的相关公务接待工作。贵州省中共黔东南州委宣传部2020年国内公务接待116批次,810人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔东南州委宣传部2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省中共黔东南州委宣传部2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省中共黔东南州委宣传部机关运行经费支出113.64万元,比2019年增加8.76万元,增长8.35%,主要原因是:主要为机构改革,划转国防教育、新闻出版和电影放映职责职能,人员和工作量增大,日常性办公事务相关费用增加;公务车辆日常使用效率高,车辆老化,维修费较高 。

2、政府采购支出情况。

贵州省中共黔东南州委宣传部2020年度政府采购支出总额47.31万元,其中:政府采购货物支出43.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.10万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省中共黔东南州委宣传部单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评,涉及资金260万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:对黔东南特点、亮点的新闻及专题报道宣传活动工作经费项目,45万元。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为99.32分。

项目二:内外宣工作媒体记者接待工作经费项目,18万元。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为91.88分。

项目三:全州精神文明及“文明在行动,满意在贵州”活动工作经费项目,35万元。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为97.48分。

项目四:州委中心组学习专项经费项目,5万元。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目五:网络舆情监测系统运行维护服务费工作经费项目,35万元。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目六:网络安全动态感知系统维护费工作经费项目,30万元。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目七:国防教育及政治理论教育考试平台建设维护工作经费项目,10万元。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,经费指标已完成55%,自评得分为90.92分。主要原因为项目实施完成,但年底财政经费紧张,计划未批等。

项目八:“扫黄打非”新闻出版、电影管理工作经费项目,10万元。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务80.3%,自评得分为96.06分。主要原因:该项目实施完成,但由于年底财政经费紧张,该项目资金计划未批准等。

项目九:黔东南新闻工作者协会办公经费项目,2万元。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为80分。主要原因:该项目实施完成,但由于年底财政经费紧张,该项目资金计划未批准。

项目十:网络意识形态、网络安全工作经费项目,70万元。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为99.42分。主要原因:该项目实施完成,但由于年底财政经费紧张,该项目资金计划未批准等。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化旅游体育与传媒支出:指文化旅游体育与传媒方面的支出,用于宣传文化思想工作开展和改制文化单位文化产业发展的支出等。

中共黔东南州委宣传部2020年决算公开附表.xls


扫一扫在手机打开当前页

推荐阅读

关闭
  • 解答浏览问题
  • 0855-8235320
  • 州政府微信
    关注黔东南州政府
  • 政府公报小程序
    关注政府公报小程序