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  • 信息分类: 三公经费预决算
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  • 发布日期: 2021年09月18日
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  • 信息名称: 黔东南州档案馆2020年度部门决算公开说明
黔东南州档案馆2020年度部门决算公开说明
  • 2021年09月18日 11:27:26
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一、贵州省黔东南州档案馆概况

(一)主要职能

贯彻执行国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策。 拟订州档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案,承担黔东南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。整理及保管档案、资料,承担州档案馆馆藏档案、资料的安全责任。 按规定组织开发利用档案;按规定发布档案信息,为社会利用档案提供服务;收集政府公开文件,依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务;配合有关部门开展相关社会教育服务工作。管理档案资料信息资源库。结合职能职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。承办州委、州政府交办的其他工作事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

根据机构改革相关要求,部门决算单位为:黔东南州档案馆本级。内设7个科室,下属正科级事业单位1个。设有办公室、鉴定保护科、接收利用科、人事教育科、保管利用科、宣传与编研科、信息技术科7个职能科室;下属正科级事业单位1个即黔东南州现行文件阅览中心。

二、贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州档案馆2020年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州档案馆2020年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州档案馆2020年度收支决算总计720.63万元,与2019年相比,减少53.73万元,减少6.94%。变动的主要原因是:一是2019年度目标绩效奖资金以及2018年年终补发目标绩效考核奖金纳入2019年单位预算支出范围。二是2019年死亡人员抚恤金及晋级晋档、职级晋升工资增加。

(二)贵州省黔东南州档案馆2020年度收入决算情况说明

本年收入合计720.63万元,其中:财政拨款收入720.63万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州档案馆2020年度支出决算情况说明

本年支出合计627.18万元,其中:基本支出575.58万元,占91.77%;项目支出51.61万元,占8.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州档案馆2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州档案馆2020年度收支决算总计720.63万元,与2019年相比,减少53.73万元,减少6.94%。变动的主要原因是:一是2019年度目标绩效奖资金以及2018年年终补发目标绩效考核奖金纳入2019年单位预算支出范围。二是2019年死亡人员抚恤金及晋级晋档、职级晋升工资增加。

(五)贵州省黔东南州档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出627.18万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少108.77万元,减少14.78%。变动的主要原因是:一是2019年度目标绩效奖资金以及2018年年终补发目标绩效考核奖金纳入2019年单位预算支出范围。二是2019年死亡人员抚恤金及晋级晋档、职级晋升工资增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资支出450.33万元;退休费等个人家庭补助支出57.56万元;商品服务支出67.14万元;办公设备购置支出0.55万元。

(六)贵州省黔东南州档案馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州档案馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出575.58万元,其中:人员经费507.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费67.69万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.01 万元,支出决算为5.23万元,决算数小于预算数,主要原因是接待费用减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.23万元,比上年增加0.08万元,增长1.55%,增长原因是:接待费增加1373元。公务用车购置及运行维护费支出5.01万元,占95.79%,比上年减少0.7万元,减少1.38%;公务接待费支出0.21万元,占4.21%,比上年增加0.14万元,增加原因是:公务接待量有所增加。

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州档案馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费5.01万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.01万元。主要用于:(车辆加油、保险、保养及维修)等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.21万元。

国内公务接待支出0.21万元,贵州省黔东南州档案馆2020年国内公务接待4批次,17人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州档案馆2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州档案馆机关运行经费支出67.14万元,比2019年增加8万元,增长13.53%,变动的主要原因是:增派5名干部到黄平、榕江开展脱贫攻坚相关费用支出增加。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州档案馆2020年度政府采购支出总额28.98万元,其中:政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出8.12万元、政府采购服务支出20.3万元,授予中小企业合同金额28.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额28.98万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金145万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

2020年黔东南州档案馆开展绩效评价的项目有3个:

一是档案保护专项业务费70万元。资金主要用于档案宣传、档案信息化、采购设备、安全管理等支出。我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求,将绩效理念融入到预算目标编制执行监督的全过程。通过自评,完成档案宣传、办公设备购置、档案业务指导、检查、培训,档案信息化、档案安全防卫、设备运行和网络运行保障经费及办公耗材工作。2020年底预算绩效管理自评得分86.4分。我单位根据自评结果,不断改进管理方法,完善相关制度,提高资金使用效益。

二是黔东南州脱贫攻坚档案整理数字化项目65万元,资金主要用于完成文书档案整理1万件,文书档案数字化10.1973万页(A4),数码照片档案整理3004张,录像档案整理1234个。购置档案整理桌椅10套,1T台式机硬盘及硬盘盒10套,3TB台式机硬盘10块,防磁柜3个,服务器扩容购买存储1台,电脑(含操作系统、办公软件、PDF软件、杀毒软件)6台,扫描仪3台,电脑桌椅10套,交换机1台,相机1台,密集架。2020年底预算绩效管理自评得分87分。我单位根据自评结果,不断改进管理方法,完善相关制度,提高资金使用效益。

三是黔东南州直专兼职档案人员业务培训项目10万元,资金主要用于支出培训办公耗材费、培训人员伙食费等,全州机关企事业单位、档案中介服务机构分批选派专兼职档案员轮流到州档案馆进行培训学习,从2020年10月—2021年10月共培训13期,每期培训1个月。预算绩效管理自评得分89分。我单位根据自评结果,不断改进管理方法,完善相关制度,提高资金使用效益。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


黔东南州档案馆2020年决算公开报表.xls


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