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  • 信息分类: 三公经费预决算
  • 发布机构:
  • 发布日期: 2021年09月18日
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  • 是否有效:
  • 信息名称: 黔东南州残疾人联合会2020年度部门决算
黔东南州残疾人联合会2020年度部门决算
  • 2021年09月18日 11:20:23
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一、贵州省黔东南州残疾人联合会概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省黔东南州残疾人联合会概况

(一)主要职能

一是密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务;二是团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量;三是弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;四是开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境;五是研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领导的工作进行管理和指导;六是对县(市)党委调整、配备残联领导班子提出建议或意见;七是承担州人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作;八是管理和发放《中华人民共和国残疾人证》;九是联系、指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者;十是开展残疾人事业的对外交流与合作;十一是承办州委、州政府和省残联交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个处室,下属1个单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州残疾人联合会部门决算包括:本级决算、所属单位残疾人劳动服务部决算。

二、贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度收支决算总计2644.3万元,与2019年相比,2902.27万元,减少了257.97万元,降低了8.8%。变动的主要原因是:与上年度相比州残疾人康复、托养中心拨款数减少,主要是使用上年度项目结余结转资金。

(二)贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1481.71万元,其中:财政拨款收入1348.59万元,占91.02%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入133.13万元,占8.98%。

(三)贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1743.57万元,其中:基本支出460.51万元,占26.41%;项目支出1283.06万元,占73.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度财政拨款收支决算总计2141.2万元。与2019年相比,2019年度2526.43万元,减少385.23万元,降低15.25%。主要原因是:与上年度相比州残疾人康复、托养中心拨款数减少,主要是使用上年度项目结余结转资金。

(五)贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出1044.84万元,占本年支出合计的59.93%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少201.7万元,减少了16.18%。主要原因是:与上年度相比州残疾人康复、托养中心拨款数减少,主要是使用上年度项目结余结转资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2019999科目(类)(其他一般公共服务支出)支出48.56万元,占一般公共预算财政拨款支出的4.65%;2080501科目(归口管理的行政单位离退休)支出17.15万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.64%;2080505科目(机关事业单位养老保险缴费支出)14.8万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.42%;2081101科目(行政运行)支出157.56万元,占一般公共预算财政拨款支出的15.08%;2081102科目(一般行政管理事务)支出2.11万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.2%;2081104科目(残疾人康复)支出500.34万元,占一般公共预算财政拨款支出的47.89%;2081105科目(残疾人就业和扶贫)支出30万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.87%;2081199科目(其他残疾人事业支出)支出248.9万元,占一般公共预算财政拨款支出的23.82%;2101101科目(行政事业单位医疗)支出12.6万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.21%;2210201科目(住房公积金)支出12.82万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.23%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为967.79万元,支出决算为1044.84万元,完成当年预算的107.96%。决算数大于预算数的主要原因是:增加了残疾儿童康复救助经费预算支出和州残疾人康复、托养中心项目建设支出。其中:

(1)201科目(一般公共服务支出)20199科目(其他一般公共服务支出)2019999科目(其他一般公共服务支出)。当年预算为0万元,支出决算为48.56万元,决算数等于预算数的主要原因是:该笔经费由财政根据各单位实际情况每季度予以拨付。  

(2)208科目(社会保障和就业支出)2080501科目(归口管理的行政单位离退休)当年预算为21.38万元,支出决算为17.15万元,完成当年预算的80.22%,决算数小于预算数的主要原因是:2020年度预算至2021年1月,所以预算数大于决算数。

(3)2080505科目(机关事业单位基本养老保险缴费支出)。当年预算为15.09万元,支出决算为14.8万元,完成当年预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年度预算至2021年1月,所以预算数大于决算数。

(3)208科目(社会保障和就业支出)20811科目(残疾人事业)2081101科目(行政运行)。当年预算为154.36万元,支出决算为157.56万元,完成当年预算的102.07%。决算数大于预算数的主要原因是:因2020年8-12月先后新增4名干部职工,追加人员工资,所以决算数大于预算数。

(4)208科目(社会保障和就业支出)20811科目(残疾人事业)2081102科目(一般行政管理事务)。当年预算为5万元,支出决算为2.11万元,完成当年预算的42.2%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年度设备购置费结转,所以决算数小于预算数。

(5)208科目(社会保障和就业支出)20811科目(残疾人事业)2081104科目(残疾人康复)。当年预算为279.36万元,支出决算为500.34万元,超出当年预算数。决算数大于预算数的主要原因是:增加了上拨残疾儿童康复救助经费支出。

(6)208科目(社会保障和就业支出)20811科目(残疾人事业)2081105科目(残疾人就业和扶贫)。当年预算为40.6万元,支出决算为30万元,超出当年预算数。决算数小于预算数的主要原因是:由于残疾大学新生次年毕业,救助补助于次年才支付。

(7)208科目(社会保障和就业支出)20811科目(残疾人事业)2081199科目(其他残疾人事业支出)。当年预算为373.2万元,支出决算为248.9万元,完成当年预算数的66.69%。决算数小于预算数的主要原因是:按照政府采购合同规定,辅助采购款于2021年初交付完成后才拨付尾款,所以本年度支出小于预算数。

(9)210科目(卫生健康支出)21011科目(行政事业单位医疗)2101101科目(行政单位医疗)。当年预算为12.42万元,支出决算为12.6万元,完成当年预算数的101.44%。决算数大于预算数的主要原因是:因2020年8-12月先后新增4名干部职工,追加人员工资,所以决算数大于预算数。

(11)221科目(住房保障支出)22102科目(住房改革支出)2210201科目(住房公积金)。当年预算为12.82万元,支出决算为12.82万元,完成当年预算数的100%。决算数等于预算数。

(六)贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出263.49万元,其中:人员经费234.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费29.41万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.77万元,支出决算为5.24万元,完成预算的90.81%,决算数小于预算数,主要原因是主要原因是我会严格按照相关要求,按照精简节约的原则,减少公务接待,控制并减少“三公经费”的开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.24万元,比上年减少0.3014万元,减少5.44%,减少原因是:我会严格按照相关要求,按照精简节约的原则,减少公务接待,控制并减少“三公经费”的开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年持平;公务用车购置及运行维护费支出5.01万元,占“三公”经费支出总额的95.61%,比上年增加0.55万元,增加12.33%,增加原因是:因助力榕江、从江两县脱贫攻坚工作,下县调研指导次数增加;公务接待费支出0.22万元,占“三公”经费支出总额的4.19%,比上年减少0.86万元,减少79.63%,减少原因是:我会严格按照相关要求,按照精简节约的原则,减少公务接待,控制并减少“三公经费”的开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算2.77万元,支出决算5.01万元,完成预算的180.87%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费5.01万元。主要用于:单位公务用车燃油、过路、维修、保险等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费预算3万元,支出决算0.22万元,完成预算的7.33%。具体是:省残联来我州调研指导残疾人工作2次;ƒ县(市)残联来我会对接残疾人相关工作2次。2020年国内公务接待4批次,16人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州残疾人联合会2020年政府性基金预算财政拨款本年收入380.8万元,本年支出224.33万元。具体支出情况如下:

2296006科目(用于残疾人事业的彩票公益金收入)财政拨款支出224.33万元,主要是用于:残疾儿童康复救助。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州残疾人联合会2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州残疾人联合会机关运行经费支出29.41万元,比2019年增加7.99万元,增加37.3%,主要原因是:是2019年度陪同省残联下基层调研及我会下基层督导业务工作次数较上年度增加,导致我会公务用车运行维护费比上年度增加。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州残疾人联合会2020年度政府采购支出总额358.61万元,其中:政府采购货物支出358.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要用途是:一般单位公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评,涉及资金306.89万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:完成12名在职人员工资支出项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目二:节约耗能,完成单位水电支出3万元

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目三:低视力残疾儿童康复训练62名;开展残疾人康复工作调研(残疾康复筛查)4次

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目四:扶持残疾人创业就业经济实体10个,带动50名残疾人就业。

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目五:开展手语播报45次。

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目六:劳服部聘用人员3人以上并按照要求开展工作。

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

附:项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表




(2020年度)





单位(盖章):





填报日期:2021年4月23日


部门(单位)名称


部门(单位)总体  资金(万元)

资金来源

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

306.89

280.65

91.45%

基本支出

206.89

206.89

项目支出

100

73.76

其他资金



年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:完成12名在职人员工资支出;
目标2:节约耗能,完成单位水电支出3万元;
目标3:低视力残疾儿童康复训练62名;开展残疾人康复工作调研(残疾康复筛查)4次;
目标4:扶持残疾人创业就业经济实体10个,带动50名残疾人就业;
目标5:开展手语播报45次;
目标6:劳服部聘用人员3人以上并按照要求开展工作。

1.完成16名在职人员工资支出;
2.水电支出1.3万元;
3.低视力残疾儿童康复训练62名;完成残疾人康复工作调研(残疾康复筛查)5次;
4.完成对符合条件的11个州级残疾人创业就业示范基地进行资金补助。示范基地安置或带动残疾人就业75名;
5.完成手语播报45次;
6.劳服部聘用人员3人,同时按照要求开展工作。

指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

投入

目标设定

绩效目标合理性

100%

100%

4

4


绩效指标明确性

100%

100%

4

4


预算配置

在职人员控制率

≦50%

25%

4

4


“三公经费”变动率

≦50%

9.40%

4

4


重点支出安排率

100%

100%

4

4


过程

预算执行

预算完成率

100%

91.45%

2

1


预算调整率

≦50%

31.96%

2

2


公用经费控制率

100%

100%

2

2


预算执行率

100%

91.45%

2

2


预算管理

管理制度健全性

100%

100%

2

2


资金使用合规性

100%

100%

2

2


预决算信息公开

100%

100%

2

2


基础信息完善

100%

100%

2

2


资产管理

管理制度健全性

100%

100%

1

1


资产管理安全性

100%

100%

2

2


固定资产利用率

100%

100%

1

1


产出

数量指标

完成在职人员工资支出

12名

16名

1

1


低视力残疾儿童康复训练

62名

62名

1

1


扶持残疾人创业就业经济实体

10个

11个

1

1


开展手语播报

45次

45次

1

1


劳服部聘用人员

3名

3名

1

1


质量指标

残疾儿童视力状况得到改善

62名

62名

2

2


残疾人生活得到改善

50名

50名

3

3


时效

康复项目完成及时率

≥100%

≥100%

1

1


残疾人创业就业项目完成及时率

≥100%

≥100%

2

2


手语播报经费拨付及时率

≥100%

≥100%

2

2


成本

残疾儿童救助补助标准

救助标准:儿童康复训练1.2万元/人;0.3万元/人

救助标准:儿童康复训练1.2万元/人;0.3万元/人

2.5

2.5


扶持残疾人创业就业扶贫基地补助标准

根据检查组评分结果,对70分以上补助3万元,60分以上70分以下补助2.5万元

根据检查组评分结果,对70分以上补助3万元,60分以上70分以下补助2.5万元

2.5

2.5


效益

经济效益

开展低视力残疾儿童康复救助

减轻残疾儿童家庭负担

减轻残疾儿童家庭负担

1

1


开展残疾人创业就业示范点扶持

减轻残疾人家庭负担

减轻残疾人家庭负担

2

2


增加就业率,增加安置就业人员收入,减轻就业人员家庭经济负担

≧90%

≧90%

2

2


社会效益

残疾人康复服务水平有所提升

≧100%

≧100%

1

1


扶持残疾人创业就业扶贫基地,树立残疾人自信自强的典型

≧100%

≧100%

2

2


安置流动人员就业,增强社会服务残疾人能力

≧95%

≧95%

2

2


生态效益

节约耗能,完成单位水电支出

3万元

1.3万元

5

5


可持续影响

残疾人康复服务水平有所提升

≧100%

≧100%

2

2


扶持残疾人创业就业扶贫基地,树立残疾人自信自强的典型

≧90%

≧90%

3

3


满意度

服务对象满意度

服务对象及家属满意度

≧90%

≧90%

10

10


安置就业对象满意度

≧95%

≧95%

10

10


总分

100

99


自评结论

经自评,州残联2020年部门整体支出绩效自评为99分。其中政预算批批拨基本预算为206.89万元,人员经费支出206.89万元,用于单位职工工资福利支出152.79万元;公用经费支出计32.72万元,均已拨付完毕。项目支出100万元,拨付73.76万元,剩余26.24万元,继续用于下年度单位工作支出。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2081101(残疾人行政运行):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)2081102(一般行政管理事务):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)2081104(残疾人康复):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

(二十)2081105(残疾人就业扶贫):指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

(二十一)2081106(残疾人体育):指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

(二十二)2081199(其他残疾人事业支出):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。


2020州残联决算公开报表.xls


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