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  • 信息分类: 三公经费预决算
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  • 发布日期: 2021年09月18日
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  • 信息名称: 黔东南州社会福利院2020年度部门决算公开说明
黔东南州社会福利院2020年度部门决算公开说明
  • 2021年09月18日 11:13:48
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一、贵州省黔东南州社会福利院概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州社会福利院2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州社会福利院2020年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州社会福利院2020年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔东南州社会福利院年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州社会福利院2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州社会福利院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省黔东南州社会福利院概况

(一)主要职能

我单位主要工作职能是收送养社会孤儿和收养社会“三无老人”。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 5个股室,下属 0个单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州社会福利院部门决算包括:本级决算、无所属决算。

二、贵州省黔东南州社会福利院2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州社会福利院2020年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州社会福利院2020年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州社会福利院2020年度收支决算总计1730.1万元,与2019年相比,增加157.15万元,增加10%。变动的主要原因是:2020年拨入福彩公益金资金比2019年拨入福彩公益金资金多造成收支决算总计2020年比2019年增加10%。(公开01表合计数)

(二)贵州省黔东南州社会福利院2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1145.97万元,其中:财政拨款收入1065.37万元,占92.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入33.6万元,占2.93%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入47万元,占4.1%。

(三)贵州省黔东南州社会福利院2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1025.49万元,其中:基本支出371.33万元,占36.21%;项目支出654.16万元,占63.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州社会福利院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州社会福利院2020年度财政拨款收入决算总计1390.15万元。与2019年相比,增加141.13万元,增长11.3%。变动的主要原因是:2020年比2019年增加政府性基金的拨入使2020年财政拨款收入比2019年增加11.3%。

(五)贵州省黔东南州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款支出606.24万元,占本年支出合计的59.12%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少19.96万元,减少3.19%。变动的主要原因是:2020年人员的工资福利支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出93.49万元,占15.42 %;社会保障和就业支出科目(类)支出 474.83万元,占78.33 %;卫生健康支出科目(类)支出 17.71万元,占2.92 %;住房保障支出科目(类)支出20.21万元,占3.33%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 470.11万元,支出决算为 606.24万元,完成当年预算的128.96 %。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时没有预算一般公共服务支出,而实际支出中有一般公共服务支出,在年中时上级部门拨入困难群众补助金用于孤儿基本生活使用 。其中:

(1)一般公共服务支出科目(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年没有预算,支出决算为93.49万元,决算数大于预算数的主要原因是:做当年预算时,。没有做一般公共服务支出预算。

(2)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为33.65万元,支出决算为 20.61万元,完成当年预算的 61.25%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年养老保险实际缴费减少。

(3)社会保障和就业支出科目(类)社会福利科目(款)儿童福利科目(项)。当年预算为 119.36万元,支出决算为226.55 万元,完成当年预算的189.8 %。决算数大于预算数的主要原因是:2020年中央拨入困难群众救助金支出用于提高孤儿的基本生活支出。

(4)社会保障和就业支出科目(类)社会福利科目(款)社会福利事业单位科目(项)当年预算为 236.51万元,支出决算为 202.73万元,完成当年预算的85.72%。决算数小于于预算数的主要原因是:有上年结转资金当年使用

(5)卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(项)行政单位医疗科目(项)预算为22.32万元,支出决算为17.71万元,完成当年预算的79.35%,决算数小于预算数的主要原因是:本年实际支付医疗保险减少。

(4)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)当年预算为20.21万元,支出决算为20.21万元,完成当年预算的%。决算数等于预算数。

(六)贵州省黔东南州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出371.33万元,其中:人员经费328万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费14.74万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.4 万元,支出决算为6.64万元,决算数小于预算数,主要原因是我单位严格控制公务用车及公务接待。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.64万元,,比上年减少0.22万元,减少3.2%,减少原因是:本年车辆维修费用减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出5.7万元,占85.84%,比上年减少0.3万元,减少5.2%,减少原因是:本年车辆维修费减少;公务接待费支出0.94万元,占14.16%,比上年增加0.08万元,增长9.3%,增加原因是:公务接待比上年增加。具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出 0万元。贵州省黔东南州社会福利院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,累计 0人次。开支内容包括:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州社会福利院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:。

本年我单位无因公出国(境)业务安排。

(2)公务用车购置及运行维护费万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.7万元。主要用于:公务用车维修费及公务用车保险,燃料等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费0.94万元。具体是:用于公务接待就餐费。

国内公务接待支出0.94万元,主要是:用于公务接待就餐费。贵州省黔东南州社会福利院2020年国内公务接待27批次,102人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州社会福利院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入472万元,本年支出280万元。具体支出情况如下:

其他支出科目(类)彩票公益金安排的支出科目(款)用于社会福利的彩票公益金支出科目(项)财政拨款支出280万元,主要是用于:购买残疾儿童照护服务劳务支出107.02万元,儿童福利院建设项目支出125.3万元,老年养护楼建设项目支出38.6万元,孤儿助学金3万元,孤儿手术明天计划6.08万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州社会福利院机关运行经费支出0万元,比2019年减少0万元,降低0%,变动的主要原因是:我单位属事业单位,没有机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州社会福利院2020年度政府采购支出总额元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出82.31万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要用途是:用于职工上下班接送的交通车,用于孤儿生活保障的生活车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金72万元,自评覆盖率达到95%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:孤儿基本生活保障金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是对孤儿自身的需要关注度不够,按照普遍的标准给孤儿提供生活物资,而没有注意到孤儿的个别化需要;二是对孤儿的心理关注不够,对孤儿除生活方面的其他需要没有多做考虑及满足。

附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开)

(3)部分重点项目绩效评价结果(如有)。部门可进行适当简化后同步公开。我单位无重点项目绩效评价。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):是反映其他用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能的支出。

(十八)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项):是反映用于缴纳机关事业单位职工基本养老保险的缴费支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):是反映对儿童提供福利服务方面的支出

(二十)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,一级对集体社会福利事业单位的补助费。

(二十一)卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(项)行政单位医疗科目(项):反映行政事业单位用于职工医疗的费用

(二十二)其他支出科目(类)彩票公益金安排的支出科目(款)用于社会福利的彩票公益金支出科目(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

2020年决算公开报表.xls


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