您所在的位置: 首页>政务公开>重点信息公开>财政资金>三公经费预决算
  • 索引号: 000014349/2021-1468963
  • 信息分类: 三公经费预决算
  • 发布机构:
  • 发布日期: 2019年10月10日
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 贵州省黔东南州民航事业管理局2018年度部门决算
贵州省黔东南州民航事业管理局2018年度部门决算
  • 2019年10月10日 14:25:00
  • 打印本页
  • 【字体:

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省黔东南州民航事业管理局概况

(一)主要职能

1. 制定全州民用航空发展规划、通用机场布局规划和临空产业经济发展规划;

2. 申请和管理使用国家民航局对黔东南州支线机场长期稳定的运营补助资金;

3. 负责对外协调联系航空公司开辟凯里黄平机场、黎平机场至北京、华东、华南,及至东南亚等主要旅游客源地枢纽及干线机场的航线、航班。发展航空市场,促进支线航空加快发展;

4. 落实国务院、中央军委关于深化我国低空空域管理政策、建立高效便捷安全的运营管理机制,加快通用航空发展,负责申请立项建设直升机起降场(应急救援基地);引导和支持通用航空企业拓展服务领域,在符合相关规定的情况下,使用小型航空器从事短途客、货、邮运输业务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

单位性质为财政全额拨款事业单位,执行的会计制度为事业单位会计制度。2018年末独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,与上年相同,没有增减。

2018年末本单位核定编制16人,其中:事业管理岗14人,事业工勤岗2人。本单位内设四个科室:综合科、机场建设运营管理科、规划发展科、通用航空产业科,无下属单位。从预算单位构成看,单位部门决算包括:本单位决算。

二、贵州省黔东南州民航事业管理局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州民航事业管理局2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明。

州民航局2018年度收支决算总计543.95万元,与2017年相比,减少21.3万元,降低3.7%。主要原因是:财政拨款减少。

(二)2018年度收入决算情况说明。

本年收入合计259.8万元,其中:财政拨款收入259.8万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占×0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2018年度支出决算情况说明。

本年支出合计247.7万元,其中:基本支出242.3万元,占97%;项目支出5.4万元,占3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

州民航局年度财政拨款收支决算总计543.95万元。与2017年相比,减少21.3万元,降低3.7%。主要原因是:财政拨款减少。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

州民航局2018年度一般公共预算财政拨款支出247.7万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少16.63万元,降低6.2%。主要原因是:财政收入减少导致支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

州民航局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出50.6万元,占20%;社会保障和就业支出(类)支出15.6万元,占7%;交通运输支出(类)支出165.3万元,占66%;住房保障支出(类)住房公积金支出16.2万元,占7%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

州民航局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为154.3万元,支出决算为247.7万元,完成当年预算的160%。决算数大于预算数的主要原因是:存在上年结转资金具体为

1)201一般公共服务支出。当年预算为50.6万元,支出决算为50.6万元,完成当年预算的100%。其中:

2019999其他一般公共服务支出50.6万元,主要用于目标考核管理经费。

2)208社会保障和就业支出。当年预算为15.6万元,支出决算为15.6万元,完成当年预算的100%

2080505机关事业单位基本养老保险缴纳支出15.6万元,为基本支出,主要用于职工缴纳养老保险。

3214交通运输支出当年预算为148.5万元,支出决算为165.3万元,完成当年预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金。其中:

2140301行政运行支出167.8万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费等支出。

2140399 其他民用航空运输支出10万元,主要用于通用机场项目建设前期工作。

4)221住房保障支出当年预算为16.2万元,支出决算为16.2万元,完成当年预算的100%。

2210201住房公积金支出16.2万元,为基本支出,主要用于职工公积金。

(六)贵州省黔东南州民航事业管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

州民航局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出242.3万元,其中:人员经费208.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴等;公用经费33.8万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州民航事业管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为4.95万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行节约

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.95万元,比上年增加0.89万元,同比增长22%,增加原因:工作需要,通用机场前期工作开展,接待专家及下县选址出差较2017年增多具体:公务用车购置及运行维护费支出4.6万元,占93%,比上年增加0.97万元,增加原因是通用机场前期工作开展,接待专家及下县选址出差较2017年增多;公务接待费支出0.35万元,占7%,比上年减少0.08万元,减少原因是厉行节约。具体情况如下:

1)公务用车购置及运行维护费4.6万元公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费4.6万元主要用于车辆燃油、过路费、维修费、保险、年审等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0.35万元。具体是:国内公务接待支出0.35万元。贵州省黔东南州民航事业管理局2018年国内公务接待4批次,35人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州民航事业管理局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费支出情况

2018年贵州省黔东南州民航事业管理局部门运行经费支出33.8万元,比2017年减少1.55万元,主要原因是厉行节约,减少开支

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔东南州民航事业管理局政府采购支出总额1.4万元,其中:政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔东南州民航事业管理局共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:州级综合车辆保障);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

2018年度无预算绩效工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度部门决算公开附表表-州民航局.xls


扫一扫在手机打开当前页

推荐阅读

关闭
  • 解答浏览问题
  • 0855-8235320
  • 州政府微信
    关注黔东南州政府
  • 政府公报小程序
    关注政府公报小程序