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  • 信息分类: 三公经费预决算
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  • 发布日期: 2019年10月10日
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  • 信息名称: 贵州省黔东南州水利电力勘察设计院2018年度部门决算
贵州省黔东南州水利电力勘察设计院2018年度部门决算
  • 2019年10月10日 10:25:00
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一、单位概况

(一)部门主要职能。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

二、2018年度部门决算公开报表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明。

(二)2018年度收入决算情况说明。

(三)2018年度支出决算情况说明。

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

(九)其他重要事项的情况说明。

四、名词解释


一、贵州省黔东南州水利电力勘察设计院单位概况

(一)部门主要职能。

贵州省黔东南州水利电力勘察设计院成立于1963年,属于事业单位。于2003年为响应我省深化勘察设计体制改革,转换经营机制,单位实行事业单位企业化管理,自2003年开始逐步递减财政拨款,2007年开始完全实行自收自支,自主经营,独立核算,自负盈亏的事业单位,隶属于黔东南州水务局。开展业务有水利行业工程设计(城市防洪、灌溉排涝);岩土工程、水文地质勘察;水文水资源监测、水资源调查评价;测绘(资质范围内);水利工程、岩土工程、水电规划咨询;建设项目水资源论证;水土保持方案编制等,是一个拥有综合乙级资质的勘察设计院。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位(部门)内设:总工室、水工室、综合室、规划室、机电室、测量队、勘察队、钻探队、实验室、文印室、办公室、财务室、信息经营室、驾驶班、安全生产室、院工会。

从预算单位构成看,贵州省黔东南州水利电力勘察设计院部门决算为本级决算。

二、贵州省黔东南州水利电力勘察设计院2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州水利电力勘察设计院2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州水利电力勘察设计院2018年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省黔东南州水利电力勘察设计院2018年度收支决算总计3010.33万元,与2017年相比,减少97.54万元,减少3.14%。主要原因是:2018年经营性收入减少。

(二)贵州省黔东南州水利电力勘察设计院2018年度收入决算情况说明。

本年收入合计3010.33万元,其中:财政拨款收入103.95万元,占3.45%;经营收入2906.38万元,占96.55%;

(三)贵州省黔东南州水利电力勘察设计院2018年度支出决算情况说明。

本年支出合计3075.03万元,其中:基本支出105.20万元(含2017年结余数1.25万元),占3.42%;经营支出2969.83万元,占96.58%。

(四)贵州省黔东南州水利电力勘察设计院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省黔东南州水利电力勘察设计院2018年度财政拨款收入决算总计103.95万元,与2017年相比,减少192.72万元,降低64.91%,下降原因是统筹内的退休工资由社保局发放;2018年度财政拨款支出决算总计105.2万元(含2017年结余数1.25万元),与2017年相比,减少189.77万元,降低64.33%,下降原因是统筹内的退休工资由社保局发放。

(五)贵州省黔东南州水利电力勘察设计院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州水利电力勘察设计院2018年度一般公共预算财政拨款支出105.20万元(包含2017年结余数1.25万元),占本年支出合计的101.20%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少189.77万元,降低64.33%,下降原因是统筹内的退休工资由社保局发放。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省黔东南州水利电力勘察设计院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:农林水支出科目(类)水利科目(款)水利行业业务管理科目(项)支出105.20万元,占100%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省黔东南州水利电力勘察设计院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为87.37万元,支出决算为105.20万元,完成当年预算的120.41%。决算数大于预算数的主要原因是:年中增加2名退休人员一次性伤亡抚恤金和丧葬费。

(六)贵州省黔东南州水利电力勘察设计院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省黔东南州水利电力勘察设计院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出105.20万元,其中:人员经费105.20万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费105.20万元等;公用经费0万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州水利电力勘察设计院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

本单位属于自收自支企业化管理事业单位,所有经费企业自筹,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

本单位属于自收自支企业化管理事业单位,所有经费企业自筹,政府性基金”收入和支出。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

本单位属于自收自支企业化管理事业单位,无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

    本单位属于自收自支企业化管理事业单位,无部门政府采购。

3.国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,贵州省黔东南州水利电力勘察设计院共有车辆10辆,都属于其他用车,单位车辆经费均为自筹经费。

4.预算绩效管理工作开展情况

本单位属于自收自支企业化管理事业单位,无预算绩效。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)××(类)××(款)××(项):指……。

(十八)××(类)××(款)××(项):指……。

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

2018年度部门决算公开报表.xlsx


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