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  • 索引号: GZ000001/2018-00708
  • 信息分类: “三公”经费预决算
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  • 发布日期: 2018年09月30日
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  • 信息名称: 黔东南州科技情报研究所2017年度部门决算
黔东南州科技情报研究所2017年度部门决算
  • 2018年09月30日 23:20:44
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一、贵州省黔东南州科技情报研究所概况

(一)主要职能

贯彻执行上级科技情报工作方针政策,制定黔东南州技情报工作计划、规划;负责情报所业务指导协调工作;搜集、整理、管理中外科技文献资料,并提供科技、经济信息咨询服务;针对科学技术研究课题,组织调查研究活动,为其他部门提供决策服务;负责全州科技情报工作人员的培训工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设个处室,下属 个单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州科技情报研究所部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南州科技情报研究所2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州科技情报研究所2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州科技情报研究所2017年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省黔东南州科技情报研究所2017年度收支决算总计183.54万元,与2016年相比,减少8.67万元,减少4.51%。主要原因是:退休职工养老保险统筹内部分由社保发放,财政拨款收入减少。

(二)贵州省黔东南州科技情报研究所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计133.97万元,其中:财政拨款收入113.97万元,占85.07%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入20万元,占14.93%。

(三)贵州省黔东南州科技情报研究所2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计130.88万元,其中:基本支出106.2万元,占81.14%;项目支出24.69万元,占18.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州科技情报研究所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省黔东南州科技情报研究所2017年度财政拨款收支决算总计143.05万元。与2016年相比,减少22.48万元,减少13.58%。主要原因是:退休职工养老保险统筹内部门由社保发放,财政拨款减少。

(五)贵州省黔东南州科技情报研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州科技情报研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出106.1万元,占本年支出合计的74.17%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少30.34万元,减少22.24%。主要原因是:退休职工养老保险统筹内部门由社保发放,财政拨款减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州科技情报研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:技术研究与开发科目(类)支出66.82万元,占62.98%;住房保障科目(类)支出29.72万元,占28.01%;社会保障与就业支出9.55万元,占9%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州科技情报研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为112.17万元,支出决算为106.1万元,完成当年预算的94.59%。决算数小于预算数的主要原因是:退休职工养老保险统筹内部门由社保发放,财政拨款减少。其中:

(1)科学技术支出。当年预算为71.03万元,支出决算为66.82万元,完成当年预算的94.07%。决算数小于预算数的主要原因是:因奖励性绩效工资为跨年支出,导致当年决算数小于预算数。

(2)社会保障和就业支出。当年预算为10.09万元,支出决算为9.55万元,完成当年预算的94.65%。决算数小于预算数的主要原因是:该项支出按照上年度支出预计2017年支出数,但按照文件支付实际支出小于预算数。

(3)住房保障支出。当年预算数31.04万元,支出决算数29.72万元,完成当年预算的95.75%。决算数小于预算数的主要原因是:改革性补贴有结余。

(六)贵州省黔东南州科技情报研究所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州科技情报研究所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出113.97万元,其中:人员经费94.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费12.05万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州科技情报研究所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.84万元,比上年减少0.0008万元,减少0.09%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0.84万元,占100%,比上年减少0.000万元,减少0.09%,减少原因是严格控制三公经费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州科技情报研究所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0.84万元。具体是:

国内公务接待支出0.84万元,主要是接到各县市对接工作等。贵州省黔东南州科技情报研究所2017年国内公务接待37批次,148人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州科技情报研究所2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔东南州科技情报研究所机关运行经费支出0万元,比2016年降低0万元,0%。

2.政府采购支出情况。

2017年贵州省黔东南州科技情报研究所政府采购支出总额 0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省黔东南州科技情报研究所共有车辆0辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:州科技情报所2017年度部门决算公开表.xls

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