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  • 索引号: GZ000001/2018-00706
  • 信息分类: “三公”经费预决算
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  • 发布日期: 2018年09月30日
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  • 信息名称: 黔东南州工业学校2017年度部门决算
黔东南州工业学校2017年度部门决算
  • 2018年09月30日 23:20:43
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一、贵州省黔东南州工业学校单位概况

(一)主要职能

1、负责完成中等职业教育学历教育、职业培训、特种作业培训、职业鉴定和完成州委、州人民政府和州教育局交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省黔东南州工业学校单位部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南州工业学校单位2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南xx单位2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州工业学校单位2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州工业学校单位2017年度收支决算总计8774.04万元,与2016年相比,增加103.61万元,增加1.18%。主要原因是:2017年收入增加。

(二)贵州省黔东南州工业学校单位2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4642.03万元,其中:财政拨款收入4142.03万元,占89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入500万元,占11%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州工业学校单位2017年度支出决算情况说明

本年支出合计5216.20万元,其中:基本支出4115.36万元,占79%;项目支出1100.84万元,占21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州工业学校单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州工业学校单位2017年度财政拨款收支决算总计8774.04万元。与2016年相比,增加103.61万元,增长1.18%。主要原因是:人员工资、购房补助和住房公积金增加。

(五)贵州省黔东南州工业学校单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    

贵州省黔东南州工业学校单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4716.20万元,占本年支出合计的54%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加688.51万元,增长17%。主要原因是:增加主要原因是学校教师增加和国家工资政策调整因素。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州工业学校单位2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:205科目(类)支出3878.49万元,占82%;221科目(类)支出 281.60 万元,占6%;208科目(类)支出155.39万元,占3.3%;221科目(类)支出400.71万元,占 8.7%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州工业学校单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1343.82万元,支出决算为4142.03万元,增长(减少)67 %。主要原因是:增加主要原因是学校教师增加和国家工资政策调整因素  。其中:

(1)205科目(类)303科目(款)。年初预算为802.03万元,支出决算为3878.49万元,增长(减少)79%。

(2)221科目(类)0201科目(款)。年初预算为397.37万元,支出决算为425.37 万元,增长(减少)6.6 %。

(六)贵州省黔东南州工业学校单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州工业学校单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4716.20万元,其中:人员经费2846.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1869.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)贵州省黔东南州工业学校单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.11万元,,比上年减少6.59万元,增加37%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出11.74万元,占90%,比上年减少5.24万元,减少31%,减少原因是学校加强车辆管理;公务接待费支出1.36万元,占10%,比上年减少1.37万元,减少50%,减少学校接待开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州工业学校单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费111.74万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11.74元。主要用于日常公务用车等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费1.37万元。具体是:

国内公务接待支出1.37万元,主要是工作对接 等。贵州省黔东南州工业学校单位2017年国内公务接待40批次,150人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州工业学校单位2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔东南州工业学校单位机关运行经费支出1268.51万元,比2016年增加(减少)568.80 万元,增长(降低)81%,主要原因是职工人数增加 。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省黔东南xx单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省黔东南州工业学校单位共有车辆5辆,其中, 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:校车  );单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4、其他需补充说明的事项。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:州工业学校2017年度部门决算公开表.xls

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