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  • 索引号: GZ000001/2018-00482
  • 信息分类: “三公”经费预决算
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  • 发布日期: 2018年09月30日
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  • 信息名称: 黔东南州军队离退休干部休养所2017年度部门决算
黔东南州军队离退休干部休养所2017年度部门决算
  • 2018年09月30日 23:17:55
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         目录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)2017年度收入决算情况说明

(三)2017年度支出决算情况说明

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、部门概况

(一)部门主要职能。

黔东南州军队离退休干部休养所是按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定,为移交政府安置的军队离退休干部提供住所、生活扶助、医疗保健、生活待遇发放、阅读文件等服务,保障军休干部的政治待遇和生活待遇(简称“两个待遇”)的落实。

(二)、部门预算单位构成:我所是黔东南州民政局下属的财政全额拨款事业单位。

(三)、部门人员构成:我单位事业在编人数7人,在职实有人数5人;退休人员2人;军休干部9人,其中:离休7人,退休2人。发放军休干部无固定收入遗孀定期生活补助费的有5人。

二、2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明。

我单位2017年度收支决算总计523.99万元,与2016年相比,减少)53.92万元,降低10%。主要原因是:一是军休干部人员减少,军休经费开支下降;二是本级财政经费的合理控制,公用经费支出减少(公开01表合计数)

(二)2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计310.22万元,其中:财政拨款收入285.17万元,占92%;上级补助收入万元,占%;事业收入万元,占%;经营收入万元,占%;附属单位缴款万元,占%;其他收入25.05万元,占8%

(三)2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计284.91万元,其中:基本支出284.91万元,占100%;项目支出万元,占%;上缴上级支出万元,占%;经营支出万元,占%;对附属单位补助支出万元,占%

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收支决算总计382.09万元。与2016年相比,减少78.97万元,降低21%。主要原因是:2017年度军休干部人员减少,财政经费的控制和节约,支出减少,以至2017年财政拨款收入支出相对上年度有所下降。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出284.91万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少37.98万元,降低13%。主要原因是:2017年度军休干部人员减少,安置经费支出下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3.45万元,占1.2%社会保障和就业支出267.81万元,占94%;医疗卫生与计划生育支出1万元,占0.4%住房保障支出12.65万元,占4.4%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为284.91万元,支出决算为284.91万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:。其中:

(1)××科目(类)××科目(款)××科目(项)。当年预算为××万元,支出决算为××万元,完成当年预算的××%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:……。

(2)××科目(类)××科目(款)××科目(项)。当年预算为××万元,支出决算为××万元,完成当年预算的××%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:……。

……

(3)……

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出284.91万元,其中:人员经费268.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费16.78万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算2.15万元,比上年减少2.92万元,降低136%,减少原因是严格执行中央、省、州有关规定,严格控制经费支出。其中,因公出国(境)费支出万元,占%,比上年增加(减少)万元,增长(降低)%,增加(减少)原因是;公务用车购置及运行维护费支出1.78万元,占83%,比上年减少2.19万元,降低123%,减少原因是车辆公务出行减少,磨损小,维护费下降;公务接待费支出0.37万元,占17%,比上年减少0.73万元,降低197%,减少原因是接待次数减少,支出下降。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组个,累计人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费1.78万元,其中,公务用车购置万元,公务用车运行维护费1.78万元。主要用于公务车辆的维修费、燃油费、保险费和过路洗车费等等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费0.37万元。具体是:

国内公务接待支出万元,主要是……等。单位2017年国内公务接待9批次,48人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

××单位2017年政府性基金预算财政拨款本年收入××万元,本年支出××万元。具体支出情况如下:

××科目(类)××科目(款)××科目(项)财政拨款支出××万元,主要是用于……。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年黔东南州军队离退休干部休养所机关运行经费支出8.38万元,比2016年增加0.28万元,上降3%,主要原因是单位两辆公务车的维修费用增加所致。

2.政府采购支出情况。

2017年黔东南州军队离退休干部休养所政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出××万元、政府采购服务支出××万元。授予中小企业合同金额××万元,占政府采购支出总额的××%,其中:授予小微企业合同金额××万元,占政府采购支出总额的××%

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,黔东南州军队离退休干部休养所共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备××台(套)、单位价值100万元以上专用设备××台(套)。

4预算绩效管理工作开展情况

由于2017年预决算公开时未开展绩效评价工作,此项工作将从2019年决算公开时作具体的分析和评价。

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:黔东南州军队离退休干部休养所2017年度部门决算公开表.XLS


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