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  • 索引号: GZ000001/2018-00227
  • 信息分类: “三公”经费预决算
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  • 发布日期: 2018年09月30日
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  • 信息名称: 黔东南州国有资产监督管理委员会2017年度部门决算
黔东南州国有资产监督管理委员会2017年度部门决算
  • 2018年09月30日 23:34:52
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一、黔东南州国有资产监督管理委员会概况

(一)部门主要职能。

1.根据州人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和相关行政法规,代表州人民政府对州人民政府授权管理的国有企业履行出资人职责。

2.负责州属企业国有资产基础管理,起草国有资产监督管理的地方性法规草案、规章草案,指导和监督各县市、经济开发区国有资产管理工作。

3.承担所监管企业国有资产保值增值的职责;建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系,拟订和完善考核标准,通过统计、稽核等对所监管企业国有资产的保值增值进行监管;负责所监管国有企业工资分配的管理工作,拟订所监管国有企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.承担州国有企业改革领导小组办公室的工作,负责处理州国有企业改革领导小组日常事务;研究起草全州国有企业改革改制综合性政策、措施,推进全州国有企业改革工作。

5.承担州属国有企业产权制度改革的组织实施工作,牵头研究起草全州国有企业产权制度综合性政策、措施,推进全州国有企业产权制度改革,发展混合所有制经济工作。

6.指导和推进所监管国有企业改革和重组,推进所监管国有企业现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构战略性调整。

7.遵循党管干部原则,建立符合社会主义市场经济体制、与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度;根据州委授权,对州级国有企业负责人进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩;对离任的企业负责人进行考核评价,并提出今后任职的建议。

8.按照有关规定,代表州人民政府向监管国有企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

9.承担并组织所监管企业上交国有资本收益的职责,参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法,负责国有资本经营预算编制和执行工作。

10.监督检查所监管国有企业贯彻落实国家、省、州人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。

11.负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

12.负责协调指导州内国有或国有控股及参股企业参与全州国有资源的开发和营运,向州人民政府提出国有资源开发、营运、整合的建议。

13.强化所监管国有资产经营的财务监督、风险控制、经济责任审计职责,进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会责任。

14.加强对所出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者的职责。

15.承办州委、州人民政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位(部门)内设8个处室,下属1个单位。从预算单位构成看,黔东南州国有资产监督管理委员会部门决算包括:本级决算(行政单位)和所属州国有企业监事会单位决算。

二、黔东南州国有资产监督管理委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、黔东南州国有资产监督管理委员会2017年度部门决算情况说明

(一)黔东南州国有资产监督管理委员会2017年度收入支出决算总体情况说明。

东南州国有资产监督管理委员会2017年度收支决算总计2030.11万元,与2016年相比,减少4709.67万元,下降39%。主要原因是:财政拨款收入增加

(二)黔东南州国有资产监督管理委员会2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计947.20万元,其中:财政拨款收入947.20万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)黔东南州国有资产监督管理委员会2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计2019.84万元,其中:基本支出585.91万元,占29%;项目支出1433.93万元,占71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)黔东南州国有资产监督管理委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

黔东南州国有资产监督管理委员会2017年度财政拨款收支决算总计2028.46万元。与2016年相比,减少4709.67万元,降低40%。主要原因是:一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款减少。

(五)黔东南州国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

东南州国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出2019.84万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加362.97万元,增长22%。主要原因是:人员经费、日常公用经费、项目支出等相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

东南州国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2019999科目(类)支出1248.3万元,占62%;2080505科目(类)支出49.71万元,占2.5%;2150701科目(类)支出434.39万元,占21.51%。2150702科目(类)支出185.63万元,占9.2%;2210201科目(类)支出35.45万元,占1.8%;2210203科目(类)支出66.36万元,占3.3%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

东南州国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1674.11万元,支出决算为2019.84万元,完成当年预算的120.65%。决算数大于预算的主要原因是:人员经费、项目支出增加其中:

(1)201(类)99(款)99(项)。当年预算为1000万元,支出决算为1248.3万元,完成当年预算的124.83%。决算数大于预算数的主要原因是:企业政策性补贴增加。

(2)208科目(类)05科目(款)05科目(项)。当年预算为47.81万元,支出决算为49.71万元,完成当年预算的103.97%。决算数大于预算数的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(六)黔东南州国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

东南州国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出585.91万元,其中:人员经费303.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费121.08万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)黔东南州国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算16.2万元,比上年增加2.37万元,增长17.17%,增加原因是公务用车运行维护费、接待费。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出9.2万元,占56.80%,比上年增加1.97万元,增长27.25%,增加原因是车辆老化,故障率高,修理频繁;公务接待费支出7万元,占43.21%,比上年增加0.4万元,增长6.1%,增加原因是县级国资监管机构、帮扶乡镇前来联系工作较多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。东南州国有资产监督管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费9.2万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.2万元。主要用于公务用车运行维护修理等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费7万元。具体是:

国内公务接待支出7万元,主要是接待上级领导、县级国资监管机构和帮扶乡镇相关同志培训会议等。东南州国有资产监督管理委员会2017年国内公务接待40批次,550人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

东南州国有资产监督管理委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017东南州国有资产监督管理委员会机关运行经费支出129.08万元,比2016年增加24.81万元,增长23.8%,主要原因是人员工资增加等。

2.政府采购支出情况。

2017东南州国有资产监督管理委员会政府采购支出总额1.59万元,其中:政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,东南州国有资产监督管理委员会共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:州国资委2017年度部门决算公开.xls


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