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  • 索引号: GZ000001/2018-00389
  • 信息分类: “三公”经费预决算
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  • 发布日期: 2018年02月14日
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  • 信息名称: 黔东南州环境保护局2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
黔东南州环境保护局2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
  • 2018年02月14日 22:30:44
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一、部门概况

(一)部门主要职责

黔东南州环境保护局属于州政府组成部门,主要职责:

1、贯彻执行国家和省环境保护方针政策、法律法规和规章;拟订环境保护地方性法规、部门规章草案以及相关政策并组织实施;监督执行国家颁布的各类环境保护标准,组织编制环境功能区划;拟订环境保护规划并组织实施,参与编制全州经济社会发展规划;拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划并监督实施。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件;指导协调州内各县市、开发区突发环境事件的应急、预警工作;协调解决跨区域环境污染纠纷;组织和协调全州重点流域、区域污染防治工作。

3、负责生态文明建设工作的组织协调。贯彻落实国家、省、州关于生态文明建设的重要部署和要求,督促全州生态文明建设重点工作和重点工程的推进;督促和指导各县市各部门生态文明建设工作;指导国家环境保护模范城市创建及国家生态文明示范区创建工作。

4、承担落实州政府减排目标的责任。贯彻实施国家和省污染减排法律法规和规章制度,研究提出污染减排具体措施、减排规划和年度计划,指导各县市、开发区污染减排工作;负责污染减排协调、督查和考核;落实主要污染物排放总量控制制度、排污许可制度和排污权交易制度,制定总量控制计划;组织实施环境保护目标责任制、总量减排、大气及水环境保护考核并公布考核结果。

5、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性专项资金安排建议,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

6、负责制定和组织实施各项环境管理制度;组织对综合性规划和专项规划进行环境影响评价文件审查;按规定权限审批开发建设区域、项目的环境影响评价文件;对建设项目环境保护“三同时”制度执行情况实施监督检查。

7、负责环境污染防治的监督管理。组织实施国家和省制定的大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理办法;组织实施集中式饮用水源地环境保护工作;协调指导农村环境保护,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

8、指导、协调、监督生态保护。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调和监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作;组织协调生物多样性保护工作。

9、负责辐射环境安全的监督管理。拟订有关工作措施,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源安全,监督管理电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发建设等辐射污染防治。

10、负责环境监测和信息发布,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理州内环境监测网络和环境信息网络,建立环境质量公告制度,统一发布全州环境综合性报告和重大环境信息。

11、开展环境保护科技、国际合作、宣传教育工作。组织环境保护科学研究和技术推广,参与拟订环境保护产业政策、发展规划和产品技术标准,指导推动循环经济和环保产业发展;开展国际环境保护合作与交流,协调处理涉外环境保护事宜;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,承担环境保护新闻发布工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、承办州委、州人民政府、省环境保护厅和州生态文明建设委员会交办的其他事项。

(二)预算单位构成

黔东南州环境保护局局机关设5个内设机构和1个县级机构(黔东南州生态文明建设委员会办公室),共包含预算单位8家,其中行政单位1家(局本级),事业单位7家。

序号

单位名称

单位性质

备注

1

州环保局本级

行政

正县级

2

州环境监察支队

参公事业

副县级

3

州人民政府污染减排办公室

财政全额补助事业

副县级

4

州环境监测中心站

财政全额补助事业

副县级(独立核算)

5

州环境突发事件应急中心

财政全额补助事业

正科级

6

州环境信息中心

财政全额补助事业

正科级

7

州辐射环境监测站

财政全额补助事业

正科级

8

州环境工程评估中心

自收自支事业

正科级

(三)人员构成情况

1、黔东南州环境保护局机关行政编制16名。其中:局长1名,副局长3名,总工程师1名,纪检组长1名,正副科级领导职数7名(含监察室主任1名)。机关工勤人员编制3名,由财政全额预算管理。

黔东南州生态文明建设委员会办公室,设在州环境保护局,核定行政编制1名,设主任1名(由州环境保护局局长兼任),专职副主任1名(副县长级)。

2、截至到2017年底,黔东南州环境保护局机关实有在职人数15名(其中:行政人员13名,工勤人员2名),社会化聘用人员1名。退休人员7名。

(四)下属事业单位情况

黔东南州环境保护局共有事业单位7个,分别为:州环境监察支队(副县级事业参公)、州人民政府污染减排办公室(副县级)、州环境监测中心站(副县级)、州环境信息中心、州环境突发事件应急中心、州辐射环境监测站、州环境工程评估中心。

1、州环境监察支队(事业参公单位)

(1)州环境监察支队(参公)编制25名(含工勤人员编制2名),由财政全额预算管理。

领导职数:支队长1名(副县级),副支队长2名(正科级),内设机构5个(正、副科级领导职数8名):综合科、执法监察科、环境监察稽查科、生态环境监察科、排污费征收管理科。

现实有支队长1名,副支队长1名,综合科、执法监察科、环境监察稽查科、生态环境监察科、排污费征收管理科正副科长共7名。

(2)截至到2017年底,州环境监察支队在职人员19名,社会化聘用人员2名。退休人员1名。

2、州人民政府污染减排办公室

(1)州人民政府污染减排办公室编制8名,由财政全额预算管理。

领导职数:主任1名(副县级),副主任1名(正科级),内设机构2个(副科级):综合科、监察科。

现实有减排办主任1名,监察科科长1名。

(2)截至到2017年底,州人民政府污染减排办公室在职人员7名。

3、州环境监测中心站

(1)州环境监测中心站编制40名,其中:事业编制39名、工勤编制1名,由财政全额预算管理。

领导职数:站长1名(副县级),副站长2名(正科级),内设机构7个(副科级):综合科、技术科、质量管理控制科、监测科、化验科、生态管理科、自动管理与应急监测科。

现实有副站长1名(主持工作),综合科、技术科、质量管理控制科、监测科、化验科科长共5名。

(2)截至到2017年底,州环境监测中心站在职人员36名,退休人员14名。遗属1名。

4、州环境突发事件应急中心

(1)州环境突发事件应急中心事业编制3名,由财政全额预算管理。

领导职数:主任1名(正科级)。现实有主任1名。

(2)截至到2017年底,州环境突发事件应急中心在职人员3名。

5、州环境信息中心

(1)州环境信息中心事业编制5名,由财政全额预算管理。

领导职数:主任1名(正科级)。现实有副主任1名。

(2)截至到2017年底,州环境信息中心在职人员5名。

6、州辐射环境监测站

(1)州辐射环境监测站事业编制6名,由财政全额预算管理。

领导职数:站长1名(正科级),副站长1名(副科级)。现实有站长1名。

(2)截至到2017年底,州辐射环境监测站在职人员5名。

7、州环境工程评估中心

(1)州环境工程评估中心事业编制3名,属自收自支事业单位。

领导职数:主任1名(正科级),副主任1名(副科级)。现实有副主任1名(主持工作)。

(2)截至到2017年底,州环境评估中心在职人员3名。

二、预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

黔东南州环保局2018年度预算收入774.05万元,比2017年增加17.58万元,主要原因为工资调标后,工资福利支出预算增加。部门预算支出774.05万元,比2017年增加17.58万元,主要原因为工资调标后,工资福利支出预算增加。

(二)收支增减变化情况

1、2018年基本支出预算762.05万元,比2017年基本支出预算744.47万元增长2.36%,增长的主要原因为工资调标后,工资福利支出预算增加。

2、2018年项目支出预算12.00万元,与2017年项目支出预算持平。

(三)收入预算情况说明

黔东南环境保护局2018年度总预算数为1318.35万元,其中基本支出预算762.05万元,占总预算的57.80 %;项目支出预算12.00万元,占总预算的0.91%;上年结转544.30万元,占总预算数的41.29%。

(四)支出预算情况说明

1、支出预算总体情况

黔东南州环境保护局2018年度公共财政预算基本支出762.05万元,其中:工资福利支出584.89万元,商品和服务支出156.25万元,对个人和家庭的补助18.91万元,其他资本性支出2.00万元。

黔东南环境保护局2018年度公共财政预算项目支出12.00万元,为专项业务经费支出。

2、黔东南州环境保护局“三公经费”预算情况

黔东南环境保护局2018年 “三公”经费预算支出31.00万元,与2017年“三公”经费预算支出35.00万元相比下降4.00万元,下降率11.42%。我局2018年无因公出国(境)计划,因公出国(境)预算支出为0万元。2018年公务车运行维护费预计支出23.00万元,占公共财政预算的3%,与2017年公务车运行维护费预算持平。2018年公务接待费预计支出8.00万元,主要用于环保工作交流、合作、调研等接待事项,占公共财政预算的1%,与2017年公务接待费预算12.00万元相比下降33.33%。我局对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门,年初无法细分到部门。

3、项目支出安排情况

黔东南环境保护局2018年项目支出531.08万元,其中上年结转519.08万元。主要项目:(1)公车改革补贴;(2)州环境信息化能力建设;(3)系统建设、设备购置;(4)舞阳湖生态环境保护方案编制;(5)开展流域水环境质量改善进行专题推进会;(6)州重点流域跨境水质自动监测系统运行维护费;(7)2018年专项业务经费;(8)土壤污染防治规划及实施方案编制;(9)污染源监控平台、举报平台设备运行维护、装备、设备购置;(10)执法办案补助经费;(11)州环境辐射监测站工作经费;(12)州补助地方购买中心城市环境空气预警第三方服务;(13)环境监管能力建设补助;(14)环境保护工作综合考评以奖代补资金;(15)“黔东南生态环保数据公共服务平台”建设等。项目资金主要用于能力建设、设备运行、系统维护、方案编制、会议培训、差旅费、印刷费、车辆运行费及其他等支出。

(四)其他重要事项说明

1、部门运行经费安排

2018年机关运行经费95.7万元,较2017年98.6万元减少2.9万元,下降2.94%,变动原因是2018年州环境监察支队(参公)退休一人,相应减少公用经费。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、国有资产占用情况

根据2017年决算上报情况,截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况如下:资产总额3311.56万元、其中流动资产2887.50万元,固定资产424.06万元。

机关车改后保留车辆2辆,为一般公务用车;未车改事业单位车辆1辆,为一般公务用车。

3、部门政府采购情况

黔东南环境保护局2018年政府采购预算总额298.00万元。其中:政府采购货物预算38.00万元;政府采购工程预算260.00万元。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:州环保局2018年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls

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