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  • 索引号: GZ000001/2018-00302
  • 信息分类: “三公”经费预决算
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  • 发布日期: 2018年02月14日
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  • 信息名称: 台江县人民法院2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
台江县人民法院2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
  • 2018年02月14日 11:51:39
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一、部门概况

(一)部门主要职能

开展行政、刑事、民事、商事审判和执行工作,司法为民,化解社会矛盾纠纷。

(二)部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制的预算单位为本级预算。

(三)部门人员构成

2018年我院现有编制56人(其中:财政全额预算政法专项行政编制49名,工勤编制7名)。在职实有人数52人,其中:政法在职46人,工勤在职6人。另外退休人员23人,抚养人员5人以及财政供养聘用制审判辅助人员1人,计算机技术人员1人,单位公用经费自聘人员9人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况说明

2018年我院预算总收入930.37万元,预算总支出930.37万元,其中:公共财政预算拨款收入884.05万元,占总收入的95.02%;上年结转46.32万元,占总收入的4.98%。

(二)收支增减变化情况说明

2018年度我院预算总收入930.37万元,比上年批复724.5万元增加205.87万元,增长28.42%,原因是2017年7月上划州级管理,人均公用经费增加。2018年度我院预算总支出930.37万元,比上年批复724.5万元增加205.87万元,增长28.42%,原因是2017年7月上划州级管理,人均公用经费增加。

(三)收入预算情况说明

2018年我院预算总收入930.37万元,其中:公共财政预算拨款收入884.05万元,占总收入的95.02%;上年结转46.32万元,占总收入的4.98%。

(四)支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况:我院本级公共财政预算支出总计930.37万元,其中:基本支出903.78万元,占总支出的97.14%,项目支出26.59万元,占总支出的2.86%。在基本支出903.78万元中:工资福利支出495.11万元,占总支出的53.22%;商品和服务支出245.04万元,占总支出的26.34%,主要反映我院为保障机构正常运转,完成日常工作而编制的年度基本支出计划;对个人和家庭的补助54.43万元,占总支出的5.85%;上年结转支出专项业务经费26.59,占总支出的2.86%;基本养老保险支出63.4万元,占总支出的6.81%;住房公积金支出45.8万元,占总支出的4.92%;我院涉及项目支出的预算是由上年结转聘用人员经费3.17万元,法官绩效奖金23.42万元,我院将严格按照专款专用原则使用项目经费。

(2)部门预算“三公经费”情况:本年度一般公共预算“三公经费”支出10.52万元,占本年公共财政预算总支出的1.13%,其中:公务接待费7万元,占公共财政预算支出的0.75%,国内公务接待的批次预计78次、接待人数预计256人;公务车运行维护费3.52万元,占公共财政预算支出的0.38%。现车辆保有量8台,无公务用车购置、无因公出国。

三、项目支出安排情况说明

2018年度我院涉及项目支出的预算有由上年结转聘用人员经费3.17万元,法官绩效奖金23.42万元,我院将严格按照专款专用原则使用项目经费。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

我院本级公共财政预算支出总计930.37万元,其中:基本支出安排903.78万元,占总支出的97.14%,项目支出安排26.59万元,占总支出的2.86%。在基本支出903.78万元中:工资福利支出495.11万元,占总支出的53.22%;商品和服务支出245.04万元,占总支出的26.34%,主要反映我院为保障机构正常运转,完成日常工作而编制的年度基本支出计划;对个人和家庭的补助54.43万元,占总支出的5.85%;上年结转支出专项业务经费26.59,占总支出的2.86%;基本养老保险支出63.4万元,占总支出的6.81%;住房公积金支出45.8万元,占总支出的4.92%;我院涉及项目支出的预算是由上年结转聘用人员经费3.17万元,法官绩效奖金23.42万元,我院将严格按照专款专用原则使用项目经费。

(二)部门国有资产占有情况说明

目前我院保有车辆8台(公务车1辆,执勤用车7辆)以及其他办公设备价值共计805.24万元。

(三)部门政府采购情况

2018年,我院编制的政府采购预算涉及向社会购买商品服务、办公设备购置等。2018年,我院严格按照《政府采购法》和批复的政府采购预算实施采购。

五、部门预算表

详见附件:预算信息公开附表.xls

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