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  • 发布日期: 2018年02月14日
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  • 信息名称: 黔东南州司法局2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
黔东南州司法局2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
  • 2018年02月14日 11:55:45
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一、部门概况

1、部门主要职能:根据黔东南州人民政府办发〔2014〕67号文件精神,黔东南州司法局的工作职责为:

(1)贯彻执行司法行政工作的方针政策并承担相应责任;制定全州司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并监督实施。

(2)承担依法治州领导小组的具体工作,拟订全州普及法律常识规划并指导组织实施;指导全州法制宣传和依法治理工作。

(3)负责指导、监督基层司法所、人民调解、基层法律服务工作。

(4)负责指导、监督全州社区矫正工作。

(5)负责指导、监督全州刑满释放人员帮教安置工作。

(6)负责指导、管理、监督全州律师和律协工作。

(7)监督、管理全州法律援助工作。

(8)组织实施全州国家法律资格考试工作。

(9)主管全州司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作。

(10)负责指导、监督和管理全州公证工作。

(11)负责指导、监督全州司法行政系统计划财务装备、警车管理工作和县市司法局、基层司法所基层设施建设。

(12)负责指导全州司法行政系统法制工作;参与有关规范性文件的起草工作。

(13)指导监督全州司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设;按干部管理权限负责相关干部管理工作,协助县(市)党委管理县级司法局领导干部;指导管理司法行政系统的警务和警衔初审呈报工作;负责司法行政系统警务督察工作。

(14)承办州委、州人民政府和上级司法行政主管部门交办的其他事项。

2、部门预算单位构成:我局预算单位只有黔东南州司法局本级一个单位,为行政单位。

3、部门人员构成:

州司法局有11个内设机构,1个派出机构以(凯里经济开发区分局)及1个州普法办。州司法局总编制数为48人,其中:政法专项编44人,工勤编4人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

2018年预算总收入1197.04万元,预算总支出1197.04万元。上年结余273.1万元,本年财政拨款收入923.33万元,占本年预算收入的100%。

2、收支增减变化情况说明

2017年预算总收入1141.53万元,总支出1141.53万元,同2017年相比,2018年预算总收入、预算总支出分别增加55.51万元,同比增涨4.86%,增长的主要原因是:工资福利及人员经费增加。

3、收入预算情况说明

2018年预算总收入1197.04万元,上年结余273.1万元,其中:工资84.55万元,占上年结余资金的30.96%;公用经费0.68万元,占上年结余资金的0.25%;养老保险缴费0.5万元,占上年结余资金的0.18%;增量补贴5.4万元,占上年结余资金的1.98%;专项业务经费34.39万元,占上年结余资金的12.59%;司法考试经费0.47万元,占上年结余资金的0.17%;中央转移支付办案装备款89.71万元,占上年结余资金的32.85%;。本年财政拨款923.33万元,其中:工资奖金津补贴433.22万元,占本年公共财政预算拨款收入的46.92%;养老保险缴费58.07万元,占本年公共财政预算拨款收入的6.3%;住房公积金42.76万元,占本年公共财政预算拨款收入的4.63%;办公经费162.84万元,占本年公共财政预算拨款收入的17.64%;会议费8万元,占本年公共财政预算拨款收入的0.87%;公务用车运行维护费4.02万元,占本年公共财政预算拨款收入的0.44%;法律援助10万元,占本年公共财政预算拨款收入的1.08%;基层司法业务75万元,占本年公共财政预算拨款收入的8.12%;普法宣传40万元,占本年公共财政预算拨款收入的4.33%;其他司法支出7万元,占本年公共财政预算拨款收入的0.76%;社区矫正8万元,占本年公共财政预算拨款收入的0.87%。

4、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况。2018年财政预算总支出1197.04万元,其中:基本支出874.45万元,占预算总支出的73.05%,项目支出322.59万元,占预算总支出的26.95%。

(2)部门预算“三公经费”情况。2018年“三公经费”预算总支出21.5万元,与上年相比减少2.5万元,下降率10.42%,今年“三公”经费支出占本年度公共财政预算支出的1.8%,其中:1、因公出国(境)费用0.00元,与上年持平,原因是:我州本级无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费实行零预算;2、公务车运行维护费14万元,与上年持平,占本年度公共财政预算支出的1.17%,原因是:今年油价上涨和车辆维修成本增加导致不能比上年金额有所减少;3、公务车购置费0万元,与上年持平,原因是:我州对公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门。4、公务接待费7.5万元,与上年相比减少25%,占本年度公共财政预算支出的0.63%,原因是:严格执行中央八项规定,严格控制接待次数、接待范围及陪餐人数。

三、项目支出安排情况说明

项目经费支出主要涉及各项司法业务包括:普法宣传、法制县(市)创建、普法考试、法律援助、社区矫正、刑释安置帮教、“融入”工程培训、国家法律资格考试、司法鉴定、人民调解、律师管理、公证管理、州医调委、公共法律服务等各专项工作的开展。

1、普法宣传项目资金主要用于聘请专业人才进行法律咨询和解答,开展下乡村进社区法律服务工作,搭建法律服务综合平台,指导各县市开展法律服务工作等。

2、基层人民调解及基层基础工作经费主要用于依法对矛盾纠纷当事人进行说服劝解、消除纷争的一种群众自治活动,维护社会安定,减少纠纷,预防犯罪。

3、医疗调解经费经费主要用于纠纷处理、人员调度、调解安排、来访咨询等日常工作,承担医疗纠纷突发事件的第一现场处置工作、承担部分案件的调解以及医疗纠纷人民调解及法律法规宣传等工作。

3、法律援助经费主要用于开展法律援助宣传、对全州法律援助案件质量进行检查和法律援助大回访、法律援助机构办公、培训等支出,同时支付接受法律援助机构指派办理案件的律师、基层法律服务工作者和接受安排办理案件的社会组织人员、法律援助志愿者的办案补贴,包括差旅费、交通通讯费、文印费、调查取证费等;

4、社区矫正和安置帮教经费主要用于融入工程,对社区服刑人员进行监督管理、教育矫正、社会适应性帮扶,对刑释解戒进行衔接安置帮教。在全州建立社区服刑人员、刑释解戒人员就业基地,教育基地、社区服务基地,社区矫正安置帮教工作中心等机构。

5、公共法律服务中心经费主要用于聘请专业人才进行法律咨询和解答,开展下乡村进社区法律服务工作,搭建法律服务综合平台,指导各县市开展法律服务工作等;其他司法业务经费主要用于指导公证、律师、司法鉴定工作、组织司法考试工作和人民监督员工作等。

6、其他司法业务经费,如律师管理、公证管理、国家法律资格考试、司法鉴定等主要用于宣传、培训、业务指导检查差旅费等。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

2018年部门运行经费共计获得财政预算拨款682.5万元,占财政预算总收入的79.12%,上年结余85.22万元,部门运行经费主要用于人员工资及日常办公,2018年当年财政拨款收入部门运行经费具体支出明细为:

(1)工资奖金津补贴433.22万元,占本年部门运行经费63.48%;(2)办公经费162.84万元,占本年部门运行经费23.86%;(3)会议费8万元,占本年部门运行经费1.17%;(4)公务用车运行维护费4.02万元,占本年部门运行经费6%;(5)离退休费74.42万元,占本年部门运行经费10.90%。

(二)部门国有资产占有情况说明

我局2017年末固定资产总额7116103.21元,其中主要资产有,房屋建筑物250.16万元,占资产总额的35.15%;交通工具121.22万元,占资产总额的17.03%;其他固定资产如办公桌椅、家具、电子产品及通信设备、通用设备、专用设备340.23万元,占资产总额的47.81%。

(三)部门政府采购情况

涉及到部门政府采购事项,我局严格按相关采购程序和手续进行采购。2018年拟提取地方财政预算资金中的公用经费3万,用于购置食堂桌椅和办公桌椅、电脑、打印机等设备。另外,我局每年有中央转移支付资金100万元左右,用于司法业务(办案)和司法业务装备方面的支出,目前因2018年中央及省级转移支付资金还没有下达,所以无法细化物资装备采购情况。

五、部门预算表

州司法局附件2:2018年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls

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