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  • 索引号: GZ000001/2018-00248
  • 信息分类: “三公”经费预决算
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  • 发布日期: 2018年02月14日
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  • 信息名称: 黔东南州质量技术监督检测所2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
黔东南州质量技术监督检测所2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
  • 2018年02月14日 10:04:03
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一、部门概况

1、部门主要职能:

黔东南州质量技术监督检测所隶属黔东南州质量技术监督局,是财政全额补助事业单位,是依法设置的法定计量检定机构,主要职能是:负责建立本地区的社会公用计量标准,保证单位制的统一和量值的准确可靠,完成黔东南州以及相关协作地区的计量器具检定、校准和测试工作,承担产(商)品的监督抽查、定期监督检验等工作任务。为本地区的量值可靠传递及产品质量的安全生产提供技术支持。为质量技术监督行政部门实施计量、质量监督提供技术保证,为国民经济和社会生活提供技术服务,依法提供公正、准确、具有法律效力的计量检定、校准及检验结果。

2、部门预算单位构成:

我单位为独立核算的财政全额补助事业单位。

3、部门人员构成:

我单位人员事业编制数为42人,其中工勤编制3人,截止2017年12月31日共有在职人员35人,其中专业技术人员27人(副高3人,中级13人,初级11人),管理人员4人,工勤人员3人,退休人员8人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:2018年收入预算总额为581.12万元,支出预算总额为581.12万元。

本年预算收入446.22万元占预算总收入的76.78%。本年支出预算455.63万元占总支出的78.41%

2、收支增减变化情况说明:2017年收支预算总额为635.54万元,同比上年收支减少54.42万元。减少原因为未将非税成本性支出纳入2018年预算。

3、收入预算情况说明:

2018年收入预算总额为581.12万元,其中一般公共预算拨款收入446.22万元占总预算收入的76.78%,上年结转134.9万元占总预算收入的23.22%。

4、支出预算情况说明

1)支出预算总体情况。

2018年支出预算总计581.12万元,其中:基本支出406.22万元(用于事业运行328.13万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出45.03万元,住房公积金33.06万元);项目支出49.41万元(其他质量技术监督与检验检疫事务支出49.41万元,用于计量强制检定及产品监督抽样检验)。

(2)、部门预算“三公经费”情况。

2018年“三公经费”共计11万元,占总支出预算的2.41%。其中公务用车运行维护费预算支出为8万元,该经费占总公共预算支出的1.76%。拟从公用经费提取的公务接待费3万元,占公共预算支出的比例为0.66%。公务用车运行费较2017年持平,公务接待费预算数比2017年减少1万。

因我州州本级无因公出国(境)计划,该项经费支出预算为零。

三、项目支出安排情况说明

2018年我单位的项目支出预算为49.41万元,当年预算40万元,9.41万元为2017年结转。该笔资金主要用于我单位计量强制检定及产品监督抽样检验支出,其中计量强制检定支出35万,产品监督抽样检验支出14.41万。主要用于差旅费支出11万,设备维修维护费0.91万,专用材料费支出3.6万,委托业务(设备检测费)12.24万,交通费(含车辆租赁)12.25万。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

我所2018年事业运行经费预算为406.22万元,其中人员经费363.15万元(工资福利支出345.95万元,对个人和家庭的补助17.2万元)占事业运行经费的89.4%,公用经费43.07万元(商品和服务支出39.07万元,其他资本支出4万元)占事业运行经费的用于10.6%
  (二)部门国有资产占有情况说明

2017年度我单位固定资产(原值)总额1259.55万元,其中,房屋213.08万元,通用设备442.19万元, 专用设备596.28万元,家具用具8.0万元。

(三)、部门政府采购情况

2018年我单位预通过政府采购购入电脑、打印机等办公设备若干台,预算金额为4万元。

五、部门预算表

    详见附件。

    附件:州质检所2018年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls


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