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  • 索引号: GZ000001/2018-00242
  • 信息分类: “三公”经费预决算
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  • 发布日期: 2018年02月14日
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  • 信息名称: 黔东南州机构编制委员会办公室2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
黔东南州机构编制委员会办公室2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
  • 2018年02月14日 10:13:30
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一、部门概况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方针、政策和法规,研究拟定地方性政策并组织实施及监督检查;研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施;负责统一管理州级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派机关,人民团体机关的机构编制工作。

2、研究拟定全州行政管理体制机构改革的总体方案;审核州委各部门、州政府各部门和县(市)的机构改革方案;指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;参与研究修订涉及行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

3、审核和协调州直机关各部门的职能配置、职能调整及职责划分、协调州直机关各部门与县(市)的职责。

4、审核州委各部门、州政府各部门及州委、州政府驻外办事处机构的内设机构设置及领导职数;负责审核报批州直和县(市)、乡(镇)党政领导职数和县级机构设置及领导职数;负责审批州直和县(市)科级机构的设置;负责分配省下达给我州各级机关人员编制。

5、审核州人大、州政协机关、州法院、州检察院和各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6、研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革总体方案;组织实施和监督管理事业单位的编制标准和人员结构比例;审核报批州委、州政府直属事业单位的设立及机构改革方案;审批州直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数;指导、协调县(市)、乡(镇)事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

7、负责全州事业单位登记管理工作,组织实施事业单位登记管理制度、法规和办法;承担州直事业单位的登记管理和年度检验工作;指导县(市)事业单位登记管理工作;依法保护核准登记的事业单位有关登记事项和合法权益;监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况,查处违规行为;负责全州事业单位登记管理信息统计和网络建设。

8、监督检查各级机关、事业单位机构编制执行情况,查处违规行为;负责州直机关和事业单位在编人员管理证的核发、年审、换证、统一代码标识的赋码工作。

9、承担州直机关事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作;负责州直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

10、负责州直机关、事业单位补充人员使用人员编制的审核工作。

11、负责行政审批制度改革工作;研究推进机构编制法制建设。负责机构编制年报的统计、业务培训及计算机网络建设。

12、负责全州机构编制实名制网络管理工作。

13、负责全州党政群机关、事业单位中文域名的管理工作。

14、承办州委、州人民政府和州机构编制委员会及省编委办公室交办的其他事项。

(二)部门预算单位和人员构成

序号

单位名称

单位性质

人员构成(人)


总编制人数

在职实有人数

行政

事业

军转干

后勤服务

离退休


人数



合计

27

24

12

10

2


5


1

黔东南州机构编制委员会办公室(含黔东南州事业单位登记管理局)

行政

15

14

12


2


5


2

黔东南州政务公益域名和信息管理办公室

财政全额拨款事业单位

12

10


10





二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

12018年预算收入总计458.54万元,其中:一般公共预算拨款收入376.61万元,占预算总收入82.13%;上年结转81.83万元,占预算总收入17.87%.

22018年预算支出总计458.54万元,其中:一般公共预算拨款支出376.61万元(其中:一般公共服务支出323.54万元、社会保障和就业支出30.53万元、住房保障支出22.54万元),占预算总支出82.13%;上年结转支出81.83万元,占预算总支出17.87%

(二)收支增减变化情况说明

12018年预算收入总计458.54万元,同比增长7.40%其中:一般公共预算拨款收入376.61万元,同比增长12.55%,增长主要原因是:人员增加。

22018年预算支出总计458.54万元,同比增长7.40%其中:一般公共预算拨款支出376.61万元,同比增长12.55%,增长主要原因是:人员增加,使工资福利、商品服务、其他资本性等支出增加。

(三)收入预算情况说明

2018年预算收入总计458.54万元,其中:一般公共预算拨款收入458.54万元(含上年结转81.83万元),占预算总收入100.00%;非税收入0万元;政府性基金预算收入0万元。

(四)支出预算情况说明

1、支出预算总体情况

2018年预算支出总计458.54万元,其中:基本支出428.54万元,占预算总支出93.46%;项目支出30万元,占预算总支出6.54%。。

(2)部门预算三公经费情况

2018年我办“三公经费”预算支出10.19万元,占本年公共财政预算支出2.71%。其中:2018年预算公务接待费5万元,占本年公共财政预算支出1.33%,与上年持平;2018年预算公务用车运行维护费5.19万元,占本年公共财政预算支出1.38%,同比增加1.30万元,增加主要原因是:行政单位车改后与交通相关的其他支出(车补10%)1.39万元含在公务车运行维护费中,主要用于租赁车辆办公。另外,通过计算可知,2018年预算公务车运行维护费实际是3.8万元,比上年预算减少0.09万元。2018年我办无因公出国(境)和公务用车购置计划。

三、项目支出安排情况说明

2018年度预算项目支出30万元,主要用于:推进开展事业单位分类改革、深化行政管理体制改革、乡镇行政管理体制改革、城市公立医院改革、承担行政职能事业单位改革、监察体制改革,州直域名续费等工作。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费说明

    部门运行经费具体有:人员工资、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、会议费、物业管理费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、专项业务经费等

     (二)部门国有资产占有情况说明

年初资产总计161.46万元,其中:流动资产91.78万元;固定资产69.68万元。固定资产包括:通用设备类;专用设备类;家具、用具、装具等。

     (三)部门政府采购情况

    2018年部门政府采购预算支出10万元,计划采购:计算机、传真机、打印机,碎纸机,文件柜、办公桌椅等。

五、部门预算表

    详见附件。

    附件:州编委办2018年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls


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