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  • 索引号: GZ000001/2018-00238
  • 信息分类: “三公”经费预决算
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  • 发布日期: 2018年02月14日
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  • 信息名称: 黔东南州发展和改革委员会2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
黔东南州发展和改革委员会2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
  • 2018年02月14日 10:21:18
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一、部门主要职能

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。

(三)负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、土地政策的实施办法,综合分析财政、金融政策的执行效果,提出政策建议;承担社会信用体系建设和非金融类信息数据库的有关工作。

(四)承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,提出有关政策建议;组织拟订全州综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,统筹经济体制改革试点和改革实验区工作。

(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需申请国家、省以及安排州投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排财政性建设资金,按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;统筹协调推进金政企项目融资合作,指导和监督政策性贷款使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导社会资金用于固定资产投资的方向,提出利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化的目标;核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展;指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

(六)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划,指导行业协会改革和发展;拟订现代物流业发展战略、规划;统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(七)统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目的前期工作;研究提出城镇化发展的战略、规划和重大政策措施,协调推进有关工作;研究拟定州内跨县市区域发展战略、规划和重大政策并组织实施;牵头组织特(重)大自然灾害灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。

(八)统筹推进与州外区域合作交流。研究拟定与州外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施;提出推进区域合作的体制和政策建议;建立与周边省(区、市)、经济区区域合作常态化机制,负责州外区域合作交流工作统筹协调;负责省“泛珠三角”区域合作领导小组交办的工作;组织开展对口帮扶工作。

(九)拟订重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、食糖等储备。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(十一)推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调;组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度,负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。

(十二)研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制国民经济动员规划、计划,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十三)编制和执行价格调整改革规划;拟订并组织实施价格政策,监督检查价格政策的执行;管理国家、省和州列名管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;监管实行市场调节价的商品和服务价格;负责全州价格监督检查等工作。

(十四)承办州人民政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位及人员构成

纳入黔东南州发展和改革委员会2017年度部门预算编制范围的单位及人员详细情况见下表:

序号

单位名称

单位类型

实有人数

1

黔东南发展和改革委员会本级

行政单位

91人(在职47人、离休1人、退休43人)

2

黔东南州轨道交通

财政全额补助事业

9人(在职9人)

3

黔东南州重点项目领导小组办公室

财政全额补助事业

21人(在职21人)

4

黔东南州重大项目稽察特派员办公室

财政全额补助事业

11人(在职11人)

5

黔东南州节能减排支队

财政全额补助事业

5人(在职5人)

6

黔东南州价格认证中心

财政全额补助事业

3人(在职3人)


合计


140人(在职96人、离休1人、退休43人)


第二部分 部门预算安排情况说明


    二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

2018年度预算总收入3977.01万元,其中:财政批复2017年度一般公共预算拨款收入1362.75万元,占预算总收入的34.27%,上年结转2614.26万元,占总预算收入的65.73%。财政批复2018年度一般公共预算拨款收入1362.75万元,其中:行政运行1123.95万元,占本年预算收入82.48%,一般行政管理事务30万元,占本年预算收入2.20%,机关事业单位基本养老保险缴费支出120.08万元,占本年预算收入8.81%,住房保障支出88.72万元,占本年预算收入6.51%。

2017年度预算总支出3977.01万元,其中:基本支出1332.75万元,占预算总支出的33.51%,项目支出2644.26万元,占预算总支出的66.49%。

(二)收支增减变化情况说明

同比2017年度总预算收入4020.08万元,2017年总预算收入减少43.07万元。其中同比2017年一般公共预算拨款收入1398.90万元,2018年一般公共预算拨款收入减少36.15万元;同比2017年上年结转收入2621.18万元,2017年上年结转收入减少6.23万元。

同比2017年度总预算支出4020.08万元,2018年总预算支出减少43.07万元。其中同比2017年一般公共服务支出2336.62万元,2018年一般公共服务支出增加379.92万元, 2017年州级前期经费,我委还未完全拨出,购房补贴指标转换为改革性补贴成为工资津补贴的一部分同比2017年住房保障支出308.42元,2017年住房保障支出减少200.02万元,是因为购房补贴指标转换为改革性补贴成为工资津补贴的一部分。

(三)收入预算情况说明

    2018年度预算总收入3977.01万元,其中:行政运行1283.02万元,占预算总收入32.26%,其他发展与改革事务支出1433.52万元,占预算总收入36.05%,机关事业单位基本养老保险缴费收入121.77万元,占预算总收入3.06%,其他铁路运输支出收入300万元,占预算总收入7.55%,其他民用航空运输支出收入500万元,占预算总收入12.57%,农村基础设施建设10万元,占预算总收入0.25%,住房公积金支出88.72万元,占预算总收入2.23%,购房补贴支出19.68万元,占预算总收入0.49%,其他支出220.31万元,占预算总收入5.54%。

    (四)支出预算情况说明

    1、支出预算总体情况。

2017年度预算总支出3977.01万元,其中:基本支出1332.75万元,占预算总支出的33.51%,项目支出2644.26万元,占预算总支出的66.49%。

    2、部门预算“三公经费”情况

2018年我委“三公经费”预算46.55万元,与2016年预算相比减少26.45万元,预算增加原因是根据2018年实际支出测算。“三公经费”包括:公务接待费16万元,占公共财政预算支出的0.4%,比2015年预算减少32万元,预算减少原因是我委继续厉行节约以及贵州省公务接待全面禁酒的实施,进一步缩减公务接待费;公务用车运行维护费30.55万元,占公共财政预算支出的0.77%,预算增加原因是2018年我委车辆老化严重及对县市项目稽查的加强将加大车辆运行费。

    三、项目支出安排情况说明

    2017年度预算项目支出30万元,其中:专项业务经费30万元,用于对各县市项目加强稽查等。

    四、其他重要事项说明

    (一)部门运行经费说明

    部门运行经费具体有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、维修费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、专项业务费等。

    (二)部门国有资产占有情况说明

    年初资产总计3672.63万元,其中流动资产2787.59万元,固定资产885.04万元。固定资产包括:土地、房屋及构筑物类价值294.31万元;通用设备类价值212.54万元;专用设备类价值142.63万元;家具、用具、装具及动植物类价值1.72万元;一般设备184.87万元,交通设备48.97万元。

    (三)部门政府采购情况

    2017年部门政府采购预算支出8万元,计划采购计算机、打印机、传真机等。

    五、部门预算表

    详见附件。

    附件:州发改委2018年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls


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