您所在的位置: 首页>信息公开>重点信息公开>资金信息>“三公”经费预决算
  • 索引号: GZ000001/2018-00230
  • 信息分类: “三公”经费预决算
  • 发布机构:
  • 发布日期: 2018年02月14日
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 黔东南民族职业技术学院2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
黔东南民族职业技术学院2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
  • 2018年02月14日 10:51:44
  • 打印本页
  • 【字体:

一、部门概况

1、部门主要职能:人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新四项基本的职能

2、部门预算单位构成:我单位内设机构51个,其中:副县级机构41,分别是技能实训中心、继续教育处、中专部、口腔医学系党总支、口腔医学系、建筑工程系党总支、建筑工程系、汽车与机电工程系党总支、汽车与机电工程系、科研处、民族职业教育研究所、图书馆、学报编辑部、计划财务处、保卫处、临床医学系党总支、临床医学系、护理系党总支、扩理系、生物与环境工程系党总支、生物与环境工程系、财经系、财经系党总支、旅游与商务管理系党总支、旅游与商务管理系、公共教学基础部、马列主义研究室、党政办公室、对外交流合作部、纪检监察室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生处、总务处、招生与就业指导办公室、直属机关党总支、工会、团委。

正科级机构10个,分别是审计科、综合档案室、教学、行政督察室、行政科、职业技术鉴定所、驾驶学校、贵州民族技术文化研究中心、信息网络中心、医务所、附属医院。

3、部门人员构成:

1、总编制人数为820人。在职人员723;离退休人数308人,其中离休人员8人,退休职工300人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:

2018年部门预算收入总额为21095.94万元,其中本年收入为13753.41万元,占预算收入总额的65.19%;上年结转7342.53万元,占预算收入总额的34.81%,预算总支出21095.94万元,其中:基本支出17211.93万元,占预算总支出的81.59%,项目支出3884.01万元,占预算总支出的18.41%

2、收支增减变化情况说明:同比上年收支增减变化,并说明相关原因。

2017年相比,2018年部门预算收入增加了1591.67万元,其中上年结转增加了938.93万元,一般公共预算拨款收入增加了287.74万元,非税收入增加了365万元。

2017年相比,2018年部门预算支出增加了1591.67万元。

原因是:1、上年财政专项已经安排但专项正在实施,专项材料在审核支付环节,导致专项结转增加,专项结转支出增加。2、(1)公开招考新进人员44人(2)职工职称提高薪级提高增加了一般公共预算拨款收入,同时增加了人员经费,公用经费的支出。3、与2017年相比,2018年收入预算构成由2017年收入预算构成中的专户管理的非税收入变更为非税收入预算,增加了纳入预算管理非税收入部分,同时增加了纳入预算管理非税支出。

3、收入预算情况说明:

2018年部门预算收入总额为21095.94万元。其中:一般公共预算拨款收入8553.41万元,占预算收入的40.54%,非税收入5200万元,占预算收入的24.65%,上年结转7342.53万元,占预算收入总额的34.81%

4、支出预算情况说明

1)支出预算总体情况。

基本支出17211.93万元,项目支出3884.01万元。其中公共财政预算支出总额为8553.41万元:高等职业教育6862.31万元;机关事业单位基本养老保险缴费976.43万元;房公积金714.67万元。

22018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”预算情况说明:

2018年“三公”经费预算数为22万元,比2017年减少了14万元,减少了38.89%。其中:

1、因公出国费(境)0万元,占公共财政预算支出0万元的0%

2、公务接待费0万元,占公共财政预算支出0万元的0%

3、公务车运行维护费22万元,占公共财政预算支出8553.41万元的0.26%,比2017年减少了14万元,减少了38.89%原因:按照车辆数量配备经费,根据公车改革政策要求,严格按照国家和省“厉行节约”的相关要求执行。

三、项目支出安排情况说明

项目支出3884.01万元具体情况如下:

1民族工作专项31.76万元用于民族文化进校园;少数民族教育专项补助资金;民族宗教经费-文化长廊等支出;

2、其他普通教育2.8万元用于高校人文社会科学研究项目省级专项科研经费。

3、中专教育829.9万元用于中等职业学校免学费中央专项资金及州级配套资金。

4、高等职业教育2628.61 万元用于职业教育质量提升;省级骨干专业;省级重点专业群;省级优秀教学团队;省级大师工作室;省级精品开放课程;国家级现代学徒制试点经费,社区教育试点经费等

5、其他职业教育224.75万元用于第一二批教育精准扶贫学生资助州级配套资金;黔东南州卫生学校校舍建设及购置设施。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

2018年黔东南民族职业技术学院运行经费一般公共预算基本支出预算支出8553.41万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截至20171231日,办公用房业务用房实训室等面积123261平方米,价值3881.54万元,中大型客车2辆价值102.68万元,小型客车6辆价值112.54万元,轿车35辆价值561.79万元。通用设备3402.15万元,专用设备3232.12万元等

(三)部门政府采购情况

2018年政府采购预算支出总额2961.25万元,其中:政府专项资金采购支出1288.01万元;非税收入纳入专户管理支出1273.24万元(政府采购服务支出407.5万元);教材书本等代收款支出400万元。

五、部门预算表

    详见附件。

    附件:黔东南民族职业技术学院2018年预算和“三公”经费信息公开附表.xls


扫一扫在手机打开当前页
上一篇:
下一篇:

推荐阅读

  • 解答浏览问题
  • 0855-8235320
  • 在线咨询
  • 州政府微信
    关注黔东南州政府