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  • 发布日期: 2017年09月13日
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  • 信息名称: 黔东南州文化馆2016年度部门决算和“三公”经费决算
黔东南州文化馆2016年度部门决算和“三公”经费决算
  • 2017年09月13日 17:23:12
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一、黔东南州文化馆概况

(一)主要职能

负责全州业余音乐、美术、舞蹈、摄影、戏剧等艺术门类的组织、辅导、培训及展览演出。

(二)机构设置及部门决算单位构成

单位内设馆长室、书记室、副馆长室、办公室、党建办、财会室、舞蹈编导部、美摄部、音乐部、戏剧表演部、剧场管理部、创作部和信息资料部共13个部室,无下属单位。从预算单位构成看,黔东南州文化馆部门决算包括:本级决算。

二、黔东南州文化馆2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、黔东南州文化馆2016年度部门决算情况说明

(一)黔东南州文化馆2016年度收入支出决算总体情况说明

黔东南州文化馆2016年度收支决算总计1,199.23万元,与2015年相比,增加14.41万元,增长1.22%。主要原因是:人员工资、目标绩效考核管理奖、附加基础性绩效工资、住房公积金和职工工会经费的增加。

(二)黔东南州文化馆2016年度收入决算情况说明

本年收入合计763.64万元,其中:财政拨款收入760.35万元,占99.57%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3.29万元,占0.43%。

(三)黔东南州文化馆2016年度支出决算情况说明

本年支出合计762.51万元,其中:基本支出466.35万元,占61.16%;项目支出296.16万元,占38.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)黔东南州文化馆2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔东南州文化馆2016年度财政拨款收支决算总计893.87万元。与2015年相比,增加201.97万元,增长29.19%。主要原因是:人员工资、目标绩效考核管理奖、附加基础性绩效工资和住房公积金的增加。

(五)黔东南州文化馆2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

黔东南州文化馆2016年度一般公共预算财政拨款支出731.12万元,占本年支出合计的95.88%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加182.83万元,增长33.35%。主要原因是:人员工资、目标绩效考核管理奖、附加性绩效工资和住房公积金的增加 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔东南州文化馆2016年度一般公共预算财政拨款支出731.12万元主要用于以下方面:群众文化(2070109)支出545.54万元,占74.61 %;其他文化支出(2070199)支出 63.60万元,占8.69 %;其他文化体育与传媒支出(2079999)支出 1.08万元,占0.14 %;住房公积金(2210201)支出41.00万元,占5.60%;购房补贴(2210203)支出79.90万元,占10.92%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔东南州文化馆2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为893.87万元,支出决算为731.12万元,完成当年预算的81.79%。决算数小于预算数的主要原因是:2014年10月至2016年12月份的代扣在职养老保险金还未上缴,2016年度的奖励性绩效工资还未发放,严格执行中央“八项”规定、省里“十”项规定及州里“十二项”规定节约的中央补助文化馆免费开放经费 。其中:

(1)群众文化(2070109)当年预算为665.92万元,支出决算为545.54 万元,完成当年预算的81.92%。决算数小于预算数的主要原因是:2014年10月至2016年12月份的代扣在职养老保险金还未上缴和2016年度的奖励性绩效工资还未发放。

(2)其他文化支出(2070199)。当年预算为80.76万元,支出决算为63.60 万元,完成当年预算的78.75%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:严格执行中央的“八项”规定、省里的“十项”规定和州里的“十二项”规定而节约的中央补助文化馆免费开放经费。

(3)其他文化体育与传媒支出(2079999)。当年预算数为1.08万元,支出决算为1.08万元,完成当年预算的100%。

(4)住房公积金(2210201)。当年预算为41.00万元,支出决算数为41.00万元,完成当年预算数的100%。

(5)购房补贴(2210203)。当年预算为105.11万元,支出决算数为79.90万元,完成当年预算数的%,预算大于决算的的主要原因是:指标下达多了。

(六)黔东南州文化馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔东南州文化馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出463.06万元,其中:人员经费441.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费21.87万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)黔东南州文化馆2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.03万元,,比上年减少1.29万元,降低38.73%,减少原因是严格按照中央的“八项”规定执行、省里的“十项”规定和州里的“十二项”规定。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,占51.32%,比上年减少0.19万元,降低15.64%,减少原因是加强对公务用车的管理;公务接待费支出0.99万元,占48.68%,比上年减少1.09万元,降低52.45%,减少原因是严格控制接待标准和尽量减少陪同人员。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州文化馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费1.04万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.04万元。主要用于日常公务活动等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.99万元。具体是:

国内公务接待支出0.99万元,主要是上级领导来检查指导工作、相关业务单位及单位开展文化馆免费开放活动等。贵州省黔东南州文化馆2016年国内公务接待10批次,198人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔东南州文化馆2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年黔东南州文化馆机关运行经费支出0万元,比2015年降低0万元。

2、政府采购支出情况。

2016年黔东南州文化馆政府采购支出总额37.66万元,其中:政府采购货物支出37.66万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,黔东南州文化馆共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:黔东南州文化馆2016年度部门决算公开表.xls

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