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  • 发布日期: 2017年09月13日
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  • 信息名称: 黔东南州老龄工作委员会办公室2016年度部门决算和“三公”经费决算
黔东南州老龄工作委员会办公室2016年度部门决算和“三公”经费决算
  • 2017年09月13日 17:00:31
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一、黔东南州老龄工作委员会办公室概况

(一)主要职能

1.贯彻老龄工作发展的法规、政策并组织实施;

2.督促、检查黔东南州老龄工作委员会决定事项的落实情况;

3.联系、协调各成员单位老龄工作;

4.调查研究全州老龄工作情况;

5.承办黔东南州老龄工作委员会交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位内设2个科室,无下属单位。从预算单位构成看,黔东南州老龄工作委员会办公室部门决算包括:本级决算。

二、黔东南州老龄工作委员会办公室2016年度部门决算公开报表(见附件1)

三、黔东南州老龄工作委员会办公室2016年度部门决算情况说明

(一)黔东南州老龄工作委员会办公室2016年度收入支出决算总体情况说明。

黔东南州老龄工作委员会办公室2016年度收支决算总计270.18万元,与2015年相比,增加33.39万元,增长14.10%。主要原因是:2016年开始发放职工交通补贴;2016年年初结转和结余数高于2015年年初结转结余数。(公开01表合计数)

(二)黔东南州老龄工作委员会办公室2016年度收入决算情况说明。

本年收入合计232.89万元,其中:财政拨款收入232.13万元,占99.67%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.76万元,占0.33%。

(三)黔东南州老龄工作委员会办公室2016年度支出决算情况说明。

本年支出合计243.27万元,其中:基本支出142.88万元,占58.73%;项目支出100.39万元,占41.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)黔东南州老龄工作委员会办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

黔东南州老龄工作委员会办公室2016年度财政拨款收支决算总计264.49万元。与2015年相比,增加32.86万元,增长14.19%。主要原因是:2016年开始发放职工交通补贴;2016年工资正常调整增加。(公开04表合计数)

(五)黔东南州老龄工作委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

黔东南州老龄工作委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出204.02万元,占本年支出合计的83.87%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加38.77万元,增长23.46%。主要原因是:2016年开始发放职工交通补贴;2016年工资正常调整增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

黔东南州老龄工作委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出科目(类)支出174.50万元,占85.53%;221住房保障支出科目(类)支出29.52万元,占14.47%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

黔东南州老龄工作委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为160.75万元,支出决算为204.02万元,完成当年预算的126.92%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年开始发放职工交通补贴;2016年开始预留职工养老保险和职业年金单位部分。其中:

(1)20129群众团体事务。年初预算为153.78万元,支出决算为174.50万元,增长34.74%。具体情况如下:

2012901行政运行科目,年初预算0万元,支出决算数为2.06万元,主要原因是2015年做2016年的预算时未考虑职工公务交通补贴,2016年公务交通补贴使用该科目发放一部分。

2012902一般行政管理事务科目,年初预算为6.84万元,支出决算为6.84万元,完成年初预算的100%。

2012999其他群众团体事务支出科目,年初预算为153.91万元,支出决算为165.60万元,完成年初预算的107.60%。

(2)22102住房改革支出。年初预算为33.26万元,支出决算为29.52万元,减少11.24%。具体情况如下:

2210201住房公积金科目,年初预算为5.53万元,支出决算为5.53万元,完成年初预算的100%。

2210203购房补贴科目,年初预算为27.73万元,支出决算为23.99万元,完成年初预算的86.51%

(六)黔东南州老龄工作委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

黔东南州老龄工作委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出142.88万元,其中:人员经费120.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴;公用经费22.8万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、办公设备购置等。(详见公开06表)

(七)黔东南州老龄工作委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1万元,比上年减少3.19万元,降低76.13%,减少原因是2016年未产生因公出国出境费用;2016年参加公车改革后单位无保留车辆。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出1万元,占100%,比上年减少0.19万元,降低15.97%,减少原因是认真执行中央八项规定和省委十二项规定,严格控制接待标准和配餐人数。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州老龄工作委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费1万元。具体是:主要是县市老龄委办工作对接、上级省老龄委办检查指导业务工作和调研等。贵州省黔东南州老龄工作委员会办公室2016年国内公务接待25批次,86人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

黔东南州老龄工作委员会办公室2016年政府性基金预算财政拨款本年收入25.00万元,本年支出36.00万元。具体支出情况如下:

2296002用于社会福利的彩票公益金支出科目财政拨款支出36.00万元,主要是用于居家养老和农村幸福院具体项目点建设补助。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2016年黔东南州老龄工作委员会办公室机关运行经费支出22.80万元,比2015年减少7.23万元,降低24.08%,主要原因是认真执行中央八项规定和省委十二项规定,严格控制接待标准和配餐人数;严格控制办公运行各项成本。

2.政府采购支出情况。

2016年黔东南州老龄工作委员会办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,黔东南州老龄工作委员会办公室共有车辆0辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

黔东南州老龄工作委员会办公室2016年无预算绩效管理工作开展情况。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:黔东南州老龄委办2016年度部门决算和“三公”经费决算公开表.xls

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