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  • 信息分类: “三公”经费预决算
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  • 发布日期: 2017年09月13日
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  • 信息名称: 中共黔东南州纪律检查委员会(黔东南州监察局)2016年度部门决算和“三公”经费决算
中共黔东南州纪律检查委员会(黔东南州监察局)2016年度部门决算和“三公”经费决算
  • 2017年09月13日 16:46:02
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一、中共黔东南州纪律检查委员会(黔东南州监察局)概况

(一)主要职能

中共黔东南州纪委与黔东南州监察局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,按照《中国共产党章程》和《行政监察法》的规定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议执行情况;检查行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题。州监察局属于政府工作部门序列,接受黔东南州政府的领导。

(二)机构设置及部门决算单位构成

2016年本部门决算包括:中共黔东南州纪委(州监察局)(行政单位)、黔东南州预防腐败协调指导中心(辖州反腐倡廉警示教育基地、州干部廉政教育基地)(财政全额补助事业单位)、统管派出机构(6个纪工委、监察分局)。

有内设科室16个,编制数70名(行政编制52名,机关工勤人员编制6名,事业编制12名)。截止2016年12月31日在职实有人数66人、离休2人、退休23人、聘用财政全额拨款驾驶员2人,单位公用经费解决劳务派遣驾驶员2人。

二、中共黔东南州纪律检查委员会(黔东南州监察局)2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、中共黔东南州纪律检查委员会(黔东南州监察局)2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收支决算总计1812.59万元,与2015年1381.11万元相比,增加431.48万元,增长23.8%。主要原因:一是加大纪律审查力度,案件工作经费增加;二是2016年增资及目标考核奖拨款途径改变。(公开01表合计数)

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1709.58万元,其中:财政拨款收入1709.58万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1648.94万元,其中:基本支出982.72万元,占59.59%;项目支出666.22万元,占40.41%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收支决算总计1812.59万元,与2015年1381.11万元相比,增加431.48万元,增长23.8%。主要原因:一是加大纪律审查力度,案件工作经费增加;二是2016年增资及目标考核奖拨款途径改变。(公开04表合计数)

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1648.94万元,占本年支出合计的100%。与2015年1278.11万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加370.83万元,增长29.01%。主要原因:一是加大纪律审查力度,案件工作经费增加;二是2016年增资及目标考核奖拨款途径改变。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1648.94万元用于以下方面:工资福利支出支出655.36万元,占39.74%;商品和服务支出553.96万元,占33.6%;对个人和家庭的补助支出395.63万元,占24%,其他资本性支出43.99万元,占2.66%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1167.38万元,支出决算为1648.94万元,完成当年预算的141.25%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加工资改革调资及2015年部门绩效目标奖金清算余额、2016年预拨部门绩效目标奖金;二是发放车改补贴;三是执纪审查力度加大,追加办案费用。其中:

(1)一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行科目。2016年预算为915.2万元,支出决算为752.17万元,完成当年预算的82.2%。决算数小于预算数的主要原因是:2014年10月以来养老金及职业年金等待支付。

(2)一般公共服务支出-纪检监察事务--般行政管理事务科目。当年预算为195万元,支出决算为666.22万元,完成当年预算的341.65%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加工资改革调资及2015年部门绩效目标奖金清算余额、2016年预拨部门绩效目标奖金;二是发放车改补贴;三是执纪审查力度加大,追加办案费用。

(3)一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出科目。当年预算为0万元,支出决算为25万元。决算数大于预算数的主要原因是:上级部门追加涉密网络分级保护建设费。

(4)一般公共服务支出-住房改革支出-住房公积金科目。当年预算为57.18万元,支出决算为57.18万元。

(5)一般公共服务支出-住房改革支出-购房补贴科目。当年预算为0万元,支出决算为148.37万元。决算数大于预算数的主要原因是:购房补贴原开支渠道列入工资,2016年工资改革,单列为改革性补贴。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出982.72万元,其中:人员经费735.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费247.68万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算106.91万元,比上年减少24.49万元,降低18.64%,减少的主要原因是严格按照中央、省委文件相关要求,压缩控制公务接待费、因公出国(境)费和公务用车购置及运行维护费支出。其中,因公出国(境)费支出1.22万元,占1.14%,比上年减少2.35万元,降低66%,减少原因是从严控制出境培训;公务用车购置及运行维护费支出57.66万元,占53.94%,比上年减少3.39万元,降低6%,减少原因是严格执行中央、省有关文件精神;公务接待费支出48.03万元,占44.92%,比上年减少18.75万元,降低28.08%,减少原因是贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求,减少了公务接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出1.22万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的赴香港培训团组1个,累计2人次,培训费省公务员管理局承担,往返差旅由单位承担。

(2)公务用车购置及运行维护费57.66万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费57.66万元。主要用于日常公务活动、基层调研、案件调查、专项监察等燃油、维修保险、过路费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,六个纪工委保有量各1辆,产权在公车改革平台。

(3)公务接待费48.03万元。具体是:

国内公务接待支出48.03万元,主要是部分省市区单位来我州工作交流学习、上下级纪检监察系统业务往来接待。2016年国内公务接待128批次,1405人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年我单位机关运行经费支出247.68万元,比2015年增加46.21万元,增长18.65%,主要原因是2016年启动公车改革,发放在职在岗公务员公车改革补贴,相应增加机关运行经费。

2.政府采购支出情况

2016年我单位政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占用情况

截至2016年12月31日,我单位共有车辆9辆,其中, 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车6辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

根据州财政局预算绩效监督科预算管理要求,结合工作实际,我委局编制了2016年度一般公共预算项目支出预算项目专项绩效表金额30万元,并按绩效要求100%落实。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行科目:反映纪检、监察方面的用于行政单位的基本支出。

(十八)一般公共服务支出-纪检监察事务--般行政管理事务科目:反映纪检、监察方面的用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出科目:反映纪检、监察方面用于除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

(二十)一般公共服务支出-住房改革支出-购房补贴科目:反映行政事业单位按政策用财政拨款资金安排的改革性补贴。

(二十一)一般公共服务支出-住房改革支出-住房公积金科目:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附件:中共黔东南州纪委(州监察局)2016年度部门决算和“三公”经费决算公开表.xls

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