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  • 索引号: GZ000001/2017-00663
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  • 发布日期: 2017年09月13日
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  • 信息名称: 黔东南州疾病预防控制中心2016年度部门决算和“三公”经费决算
黔东南州疾病预防控制中心2016年度部门决算和“三公”经费决算
  • 2017年09月13日 16:38:44
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一、贵州省黔东南州疾病预防控制中心概况

(一)主要职能:黔东南州疾病预防控制中心成立于2003年1月27日,宗旨是为人民身体健康提供防疫保障。具体承担如下业务:

1. 按照有关规定,拟定疾病预防控制方案和技术规范,并组织实施;

2. 负责疾病预防控制相关监测、评价、科研、培训和咨询工作;

3、运用现代医学技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测,负责疫点、疫区消毒及卫生学评价;

4、指导开展健康教育、健康促进工作以及行为干预;

5、负责疾病预防控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作;

6、拟定儿童免疫规划,并负责做好一类疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价;

7、参与重大疫情和突发疫情的调查,提出控制措施;参与对危害公共卫生中毒事件的调查;

8、指导和承担救灾防病有关技术工作;

9、指导预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价的技术报务;

10、指导和参与社区卫生报务及初级卫生保健工作;

11、参与预防医疗的应用性科学技术研究、引进、推广适用技术和先进的预防医疗手段;

12、承担卫计委交办的其它临时性工作任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设:根据上述业务范围,2003年1月成立时内设7个科级机构,即办公室、计划财务科、流行病科、慢性病科、预防医学门诊部、检验科、健康教育科。由于中心业务职能的增加,从2008年开始先后增设了免疫规划科、艾滋病防治科、职业病防治科、麻风病防治科、卫生监测科、老干科6个科室,到2016年内设科级机构为13个。

州疾病预防控制中心原事业编制70名,其中,设主任一名,副主任2名,正副科长(主任)为11名。

2009年7月经州编委会批准,同意州疾病预防控制中心增加事业编制20名,增加后总编制为90名。目前,增加6个内设机构后正副科长(主任)为15名。

2009年事业单位岗位设置竞聘上岗位时,经州编委会批准,按90人编制,设管理岗位10名、专业技术岗位77名、工勤技能岗位3名。截止2016年12月现有在职职工81人,其中,设管理岗位7名(其中三名中心领导为双肩挑岗位)、专业技术岗位76名(其中三名中心领导为双肩挑岗位)、工勤技能岗位3名;离休职工1人,退休职工59人。

黔东南州疾病预防控制中心为财政全额拨款的公益性一类事业单位,单位非税收入已按照财政有关规定全部纳入财政预算管理。

从预算单位构成看,贵州省黔东南州疾病预防控制中心部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南州疾病预防控制中心2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州疾病预防控制中心2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州疾病预防控制中心2016年度收支决算总计4,523.27万元,与2015年相比,增加1,683.25万元,增长59.27%。主要原因是:2016年度总收入、总支出、结余结转分别较2015年增加1163万元 、1024.41万元、658.83万元,从而导致2016年度收支决算总计数有所增加。
(二)贵州省黔东南州疾病预防控制中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3,535.67万元,其中:财政拨款收入3,533.17万元,占99.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2.5万元,占0.07%。

(三)贵州省黔东南州疾病预防控制中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,876.83万元,其中:基本支出2,104.96万元,占73.17%;项目支出771.87万元,占26.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州疾病预防控制中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州疾病预防控制中心2016年度财政拨款收支决算总计4,520.77万元。与2015年相比,增加2,017.59万元,增长80.6%。主要原因是:2016年度财政拨款收入、 财政拨款支出 、财政拨款结余结转较2015年分别增加1169.53万元、1358.76万元、658.83万元,从而导致2016年度财政拨款收支决算总计数有所增加。

(五)贵州省黔东南州疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,874.33万元,占本年支出合计的99.91%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,358.76万元,增长89.65%。主要原因是:2016年度除基本支出外,重大公共卫生项目支出资金基本来源于财政收入(2015年度重大公共卫生项目资金使用来源部分为上级卫计委拨付,另外2016年度新增食品安全风险能力建设项目支出467.68万元,2015年度及之前没有此项支出列支),以上原因造成2016年度一般公共预算财政拨款支出较上年度有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出(210类)2575.92万元,占89.62%;住房保障支出(221类)298.41万元,占10.38%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1618.9万元,支出决算为2874.33 万元,完成当年预算的177.55 %。决算数大于预算数的主要原因是:基本支出人员经费正常增长(新增招聘编制内6人次等)、新增食品安全风险能力建设项目支出467.68万元、重大公共卫生项目支出使用上年结余结转经费不含当年预算数。其中:

(1)医疗卫生与计划生育支出(210类)公共卫生(04款)疾病预防控制机构(01项)。当年预算为1618.9 万元,支出决算为 1804.55万元,完成当年预算的111.47%。决算数大于预算数的主要原因是:

(2)医疗卫生与计划生育支出(210类)公共卫生(04款)基本公共卫生服务(08项),当年预算为 0万元,支出决算为12 万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结余结转经费;

(3)医疗卫生与计划生育支出(210类)公共卫生(04款)重大公共卫生专项(09项),当年预算为 0万元,支出决算为317.69万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转资金;

(4)医疗卫生与计划生育支出(210类)公共卫生(04款)突发公共卫生事件应急处理(10项),当年预算为 0万元,支出决算为4万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:部门预算未包含中央转移支付项目资金;

(5)医疗卫生与计划生育支出(210类)食品和药品监督管理事务(10款)食品安全事务(16项)当年预算为 0万元,支出决算为437.68万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:部门预算未包含中央转移支付项目资金、使用上年结转资金;

(6)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)当年预算为73.52万元,支出决算为73.52万元,完成当年预算的100 %;

(7)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)购房补贴(03项)当年预算为314.2万元,支出决算为224.89万元,完成当年预算的71.58 %;决算数小于预算数的主要原因是:住房补贴年初预算为工资总额30%,实行定额发放后有所结余;

(六)贵州省黔东南州疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,102.96万元,其中:人员经费1,619.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费483.24万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算38.65万元,,比上年增加31.2万元,增长419.23%,增加原因是上年三公经费支出主要使用其他收入和上级补助收入开支,一般公共预算财政拨款使用比例偏低,本年三公经费支出全部来源于一般公共预算财政拨款。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少1.6万元,降低100%,减少原因是严格控制出国出境数量,本年未发生支出;公务用车购置及运行维护费支出27.02万元,占69.93%,比上年增加23.82万元,增长744.17%,增加原因是:上年支出主要使用其他收入和上级补助收入开支,一般公共预算财政拨款使用比例偏低,本年支出全部来源于一般公共预算财政拨款,实际全口径比较总量并没有增加;公务接待费支出11.62万元,占30.07%,比上年增加8.98万元,增长339.95%,增加原因是上年支出主要使用其他收入和上级补助收入开支,一般公共预算财政拨款使用比例偏低,本年支出全部来源于一般公共预算财政拨款,另外原因为重大公共卫生事件及突发公共卫生事件处理略有上升。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费27.02万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费27.02万元。主要用于车辆正常维护、维修、保险费、差旅用汽油费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

(3)公务接待费11.62万元。具体是:

国内公务接待支出11.62万元,主要是上下级部门之间业务活动工作餐、处理公共卫生事件发放人员工作餐等。贵州省黔东南州疾病预防控制中心2016年国内公务接待252批次,1,207人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州疾病预防控制中心2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省黔东南州疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元,比2015年降低0万元,0%,主要原因是

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省黔东南州疾病预防控制中心政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省黔东南州疾病预防控制中心共有车辆8辆,其中, 一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)210(类)04(款)01(项):指医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制机构。

(十八)210(类)04(款)09(项):指医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项。

(十九)210(类)04(款)08(项):指医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务。

(二十)210(类)04(款)10(项):指医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理。

(二十一)210(类)10(款)16(项):指医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-食品安全事务。

(二十二)221(类)02(款)01(项):指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

    (二十三)221(类)02(款)03(项):指住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。

     附件:贵州省黔东南州疾病预防控制中心2016决算公开.XLS


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