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  • 索引号: GZ000001/2018-00393
  • 信息分类: 三公经费
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  • 发布日期: 2018年02月14日
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  • 信息名称: 黔东南州信访局2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
黔东南州信访局2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
  • 2018年02月14日 22:15:52
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一、部门概况

(一)部门主要职能

1、贯彻落实中央及省、州有关群众信访工作的方针政策和要求。

2、负责整合工作力量,集中州级职能部门直接调处化解群众信访事项。

3、负责统筹协调指导全州信访工作。

4、承办上级交办的群众信访事项;研究提出领导定期与群众交流计划;受理群众来信、来访、来电、来邮及网上信访投诉和求决事项。

5、负责群众信访事项转办、交办、自办、督办工作,对办理情况进行审理和督查督办,回访群众,反馈办理情况。

6、负责为信访群众提供心理疏导、法律援助等服务。

7、负责听取和收集群众意见、建议,及时掌握信访动态,报告工作情况,为州委、州政府提供决策依据。

8、负责对各有关单位派驻到群众工作中心服务窗口工作人员的监督管理。

9、完成上级交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

黔东南州信访局由局机关本级及下属财政全额拨款事业单位州委书记州长群众直通交流台组成,财务由州信访局统一核算。

(三)部门人员构成

根据单位主要职责,州信访局内设9个正科级机构及下属1个正科级事业单位,核定州信访局编制人数33人,其中:行政编制9名,事业编制21名,工勤编制3名。在职实有人数30人,其中:行政编制人员11人、事业人员18人、机关工勤编制1人。社会化聘用工勤人员2人,退休人员3人,社会聘用后勤服务人员6人,州直部门派驻州群众工作中心接访窗口17人,各县市抽调到州群众工作中心挂职学习人员6人,共计64人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

2018年预算总收入572.9万元,其中:一般公共预算拨款收入529.15万元,占全年预算收入的92.36%;上年结转收入43.75万元,占全年预算收入的7.64%。一般公共预算拨款收入中基本收入464.15万元,占一般公共预算拨款收入87.72%;专项经费收入65万元,占一般公共预算拨款收入12.28%。

2018年预算支出572.9万元,其中:一般公共服务支出501.29万元,占87.5%;社会保障和就业支出38.1万元,占6.65%;住房保障支出33.51万元,占5.85%。

(二)收支增减变化情况说明

2018年总收入572.9万元,与上年持平,其中:一般公共预算拨款收入529.15万元,比上年度增加46.2万元,增长9.57%;上年结转43.75万元,比上年减少46.55万元,下降51.55%。2018年一般公共预算拨款收入增加原因:一是人员变动,人员工资增加;二是增加阳光信访信息系统运行维护专项经费28万元。

(三)收入预算情况说明

2018年一般公共预算拨款收入529.15万元,其中:基本收入464.15万元,占2018年一般公共预算拨款收入87.72%;项目收入65万元,占2018年一般公共预算拨款收入12.28%。按功能分类:信访事务预算收入464.45万元,占全年一般公共预算拨款收入87.77%;机关事业单位基本养老保险缴费支出37.14万元,占全年一般公共预算拨款收入7.02%;住房公积金预算收入27.56万元,占全年一般公共预算拨款收入5.21%。按经济分类:工资福利收入313.65万元,占2018年一般公共预算拨款收入59.27%;商品服务支出收入209.19万元,占2017年一般公共预算拨款收入39.54%;对个人和家庭的补助收入6.31万元,占2017年一般公共预算拨款收入1.19%。

(四)支出预算情况说明

1、支出预算总体情况。2018年预算支出572.9万元,其中:基本支出505.17万元,项目支出67.73万元。

2、部门预算三公经费情况。2018年“三公经费”预算支出32万元,占全年预算支出5.58%,与上年度“三公经费”预算支出持平。其中:公务接待费16万元,占全年预算支出2.79%,与上年度预算支出持平;公务用车运行维护费16万元,占全年预算支出2.79%,与上年度持平,公务车制度改革之后,公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门,因此公务车购置为零;无因公出国(境)计划,因此因公出国(境)经费实行零预算。

三、项目支出安排情况说明

2018年项目预算支出67.73万元,主要用于:全国“两会”、全省“两会”、全州“两会”及各级党代会期间信访维稳工作支出;中央、省、州重大活动期间及特殊敏感时期接访劝返及源头稳控工作支出;省、州领导包案化解督查工作支出、黔东南州阳光信访信息系统运行维护支出等。(具体项目支出如下表)

支出项目

 预算情况

金 额

1、全国“两会”、党代会等期间源头防控工作经费

 本年收入

50,000

2、省“两会”期间驻省工作及源头稳控工作经费

本年收入

70,000

3、省级等重大活动劝返工作经费

本年收入

35,000

4、省、州领导包案督查工作经费

本年收入

37,600

5、信访案件复查、复核调查取证工作经费

本年收入

40,000

6三级视频“信访系统运行维护费

本年收入

20,000

7、到省进京劝返工作经费及“三跨三分离”工作经费

本年收入

50,000

8、每月州党政领导及相关部门接访日工作经费

本年收入

20,000

9、信访联席会议经费

本年收入

20,000

10、书记、州长直通交流平台运行维护费

本年收入

40,000

11、黔东南州阳光信访信息系统运行维护费

本年收入

280,000

12、信访视频接访系统建设经费

上年结转

14,710

合计


677,310

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费说明

部门运行经费预算支出144.19万元,主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费等。

编码

支出项目

金额 (万元)

备注

30201

办公费

23.31


30202

印刷费

3


30204

手续费

0.5


30205

水费

1.2


30206

电费

8.5


30207

邮电费

7


30209

物业管理费

2


30211

差旅费

12.5


30212

因公出国(境)费用



30213

维修(护)费

5.5


30214

租赁费

1


30215

会议费

8


30216

培训费

6


30217

公务接待费

16


30226

劳务费

16.28


30228

工会经费



30229

福利费

4.9


30231

公务用车运行维护费

16


30239

其他交通费用

2


30299

其它商品和服务支出

2


31002

办公设备购置

8.5


 (二)部门国有资产占有情况说明

截止2017年,国有资产143.79万元,其中:固定资产143.79万元。

(三)部门政府采购情况

2018年,政府采购预算35万元,主要用于采购办公设备、办公家具、信息网络及软件购置更新、定点维修、物业管理、各种会议及培训等。

五、部门预算表

    详见附件。

    附件:州信访局2018年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls


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