您所在的位置: 首页>数据开放>三公经费
  • 索引号: GZ000001/2018-00038
  • 信息分类: 三公经费
  • 发布机构:
  • 发布日期: 2018年02月14日
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 黔东南州政协办公室2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
黔东南州政协办公室2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
  • 2018年02月14日 22:37:50
  • 打印本页
  • 【字体:

一、部门概况

1、部门主要职能

人民政协的主要职能是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督;对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

2、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制的预算单位为州政协办公室本级。包含州政协机关、州政协机关服务中心(事业)、智力支边扶贫服务中心(事业)。

3、部门人员构成

2017年末我单位编制为65人,其中:行政编31人,工勤编21人,事业编13人。截止2017年12月止,在册人数120人,实有人员情况:在职人员66人(行政编40人,事业编11人,工勤编15人,社会化聘用人员4人),离休人员3人,退休人员48人。遗孀3人。

当年人员变动情况及原因:行政调入11人,行政调出2人,事业遴选3人,退伍安置工勤4人,新增退休4人,离休死亡1人,退休死亡2人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

2018年我单位收支预算总额为1,988.39万元,其中:一般公共预算拨款收入1,682.83万元,在收入预算中占84.63%;上年结转305.56万元,在收入预算中占15.37%。

2、收支增减变化情况说明

2018收支预算总额比上年减少36.07万元,下降1.78%,主要原因是上年结转减少;2017一般公共预算比上年减少129.18万元,下降8.32%,主要原因是预算时在职人数减少13人,公用经费和人员支出相应减少。

3、收入预算情况说明

2018年我单位预算收入1,988.39万元,占总收入的100﹪。其中:2010201行政运行1,506.39万元,占总收入的75.76%;2010202一般行政管理事务243.90万元,占总收入的12.27%;2010204政协会议8.71万元,占总收入的0.44﹪;2010205委员视察28.19万元,占总收入的1.42﹪;2010299其他政协事务支出14.66万元,占总收入的0.74﹪;2012304民族工作专项0.63万元,占总收入的0.03﹪;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.07万元,占总收入的5.38﹪;2210201住房公积金75.15万元,占总收入的3.78﹪;2210223购房补贴3.69万元,占总收入的0.19﹪。

4、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况

2018我单位预算支出总计1,988.39万元(其中:基本支出1,692.30万元,占总支出的85.11%;项目支出296.09万元占总支出的14.89)。

(2)部门预算“三公经费”情况

2018年我单位 “三公经费”预算88.00万元,比上年下降38.79%。其中:公务接待费50.00万元,占公共财政预算支出的3.23,比上年下降48.45%(原因是接待人次减少,并严格执行八项规定等);公务车运行维护费38.00万元,占公共财政预算支出的2.46,比上年下降18.73%(原因是2017年报废处置1辆,减少车辆维修费用)

我州州本级无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费实行零预算。

三、项目支出安排情况说明

我单位2018年项目支出预算共计296.09万元,其中:

2010202一般行政管理事务243.90万元,用于联系委员工作、驻县委员活动、专委座谈、界别活动、民主评议、培训、调研、考察学习、智力支边一次性专项等;

2010204政协会议8.71万元,用于政协全会支出(此为结转金额,2018年全会经费另打报告专项请示);

2010205委员视察28.19万元,用于委员视察活动、委员学习资料、委员履职培训等支出;

2010299其他政协事务支出14.66万元,用于办公楼维修及改造、“大美黔菜”活动;

2012304民族工作专项0.63万元,用于智力支边工作。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

2018年我单位机关运行经费预算支出453.83万元,比2017年减少29.73万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截至20171231日,我单位固定资产价值共921.47万元。公车改革后我单位保留7辆公务用车(其中1辆是机关服务中心<事业>用车),此外还有1辆代管理的州公务综合保障平台用中巴车。

(三)部门政府采购情况

2018年我单位政府采购支出预算总额36万元,其中:政府采购货物支出36万元。

五、部门预算表

    详见附件。

    附件:黔东南州政协办公室2018年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls


扫一扫在手机打开当前页
上一篇:
下一篇:

推荐阅读

  • 解答浏览问题
  • 0855-8235320
  • 在线咨询
  • 州政府微信
    关注黔东南州政府