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  • 索引号: GZ000001/2018-00371
  • 信息分类: 三公经费
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  • 发布日期: 2018年02月14日
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  • 信息名称: 黔东南州图书馆2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
黔东南州图书馆2018年度部门预算及“三公”经费预算信息
  • 2018年02月14日 17:22:39
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一、部门概况

主要职能:黔东南州图书馆是州文化体育和广播电影电视局所属公益性事业单位,以图书报刊、音像资料采编与典藏管理,利用和开发馆蒇文献资源,开展文献资料借阅、文献资料网络系统、文献数字化处理、信息及知识传播与培训,和社会教育(相关社会服务)为主,发挥图书馆职能作用。

(一)内设机构

根据上述职能,黔东南州图书馆设10个部门内设机构即办公室、图书流通部、期刊部、地方文献部、采编部、辅导部、少儿部、参考咨询部、技术部和全国文化信息资源共享工程黔东南基层分中心。

   (二)部门预算单位构成

1、州图书馆部门预算单位构成情况表

编号

单位名称

单位性质

经费形式

1

黔东南州图书馆

事业单位

财政全额拨款

2、部门编制及人员构成:州图书馆编制数43人,其中工勤人员2人。2017年末在职实有人数35人,(其中:正高1人、副高1人、馆员及以下人员31人、工勤人员2人)离休人员1人、退休人员19人。

二、部门预算安排情况说明

    我馆2018年财政安排的财政预算为463.37万元,其中:工资福利支出为358.9万元、商品服务支出为30.62万元、对个人和家庭的补助支出为51.85万元、资本性支出为22万元。上年基本结转结余支出为110.41万元。2018年财政安排一般公共预算项目支出为22万元,上年项目结转结余支出11.23万元。我馆无其他收入,全部支出都按公共财政预算数安排执行。

  部门预算“三公经费”情况:2018年公务接待费预算支出为1万元,占公共财政预算支出的比重为 0.22%。上年公务接待预算为 3.8 万元,与上年预算减少了 73.69 %。因遵守中央八项规定、省十项规定、州十二项规定厉行节约,严格控制开支。公务车运行维护费支出为3万元,占公共财政预算支出的比重为0.65 %,与上年预算相同。因公出国费,公务车购置费由财政实行总额控制,年初未分配。

三、项目支出安排情况说明

我馆是州文化体育和广播电影电视局所属公益性事业单位,加强业务学习,办好培训,加强学术交流积极开展免费开放服务,加强阅读推广、开展文献资料借阅、文献资料网络系统、文献数字化处理、信息及知识传播与培训,和社会教育(相关社会服务)为主。1、专项业务经费地方财政安排图书订购、报刊征订专项经费12万元,用于购图书及报刊经费支出。2、专项业务经费地方财政安排10万元(免费开放配套专项资金),用于免费开放业务相关经费支出。

四、其他重要事项说明

1、部门运行经费说明

    2018年运行经费一般公共预算财政拨款30.62万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、业务接待和公务用车运行维护费等。

2、部门国有资产占有情况说明

加强对固定资产的管理,重视日常财务收支管理。

3、部门政府采购情况

2018年政府采购预算为0万元。

五、部门预算表

    详见附件。

    附件:黔东南州图书馆2018年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls


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